集团化企业的绩效管理体系.ppt

集团绩效管理体系 集团绩效体系分析 集团绩效管理工具---综合平衡计分卡 集团KPI指标体系 KPI指标体系的应用 绩效监控 如何进行组织绩效考评? 绩效组织 绩效考核制度 集团绩效管理体系主要内容 企业愿景和使命 企业战略规划 CSF 财务KPI和非财务KPI 指标与行为模块的对接 指标体系的梳理 指标库的建立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 绩效管理循环 战略规划 绩效考核 经营管理 目标与计划 绩效监控 考核结果用于 分配和激励 绩效监控是绩效管理体系的基础。KPI指标体系是绩效监控的核心。 （1）通过成功关键因素和KPI指标体系将企业的经营目标和发展计划进行分解，并且根据KPI指标体系动态的关注企业绩效变化状况。 （2）该体系是企业进行绩效考核的基础，考核结果最终将与企业的激励淘汰机制挂钩。 （3）更为重要的是，企业通过该体系进行经营检讨，发现企业经营过程中的短板，并将发现的短板作为下一期的考核内容，同时纳入到企业的经营改进计划之中。 绩效管理循环 ①绩效目标的确定 ◆　战略目标确定 ◆　CSF的确定 ◆　各级组织目标的确定 ◆　目标与经营计划、预算的对接 ◆　实现目标的资源配备 ②持续的绩效沟通和辅导 ◆　关注关键绩效指标 ◆　随时检讨绩效未达成的原因 ◆　上级机构、直接主管与之交换意见 ◆　给予资源支持和协调 ④进行绩效反馈 ◆考核周期终了，就成绩和问题以及 进一步改进的方向达成共识，并把 考评结果与回报挂钩。　 ③实施绩效考评 ◆　检查绩效目标达成的状况 集团绩效体系分析 1、课题的意义 （1）研究背景及问题的提出——战略---组织---绩效STP模型 （2）研究的目的和价值——建立集团绩效体系 2、课题背景分析 （1）行业现状分析——提出的要求和挑战 （2）企业现状分析——存在有哪些问题 集团绩效体系搭建：平衡计分卡回顾 1、何谓平衡计分卡？优点是什么 2、特点对应：平衡、可持续发展与集团战略的契合（研读集团的梦想） 为什么要选择用平衡计分卡来构建集团绩效管理体系？ 平衡积分卡的应用：KPI指标体系与企业战略的对接 经营目标与规划 什么是公司目标？ 与股东的要求相比较 （财务层面） 与客户的要求相比较 （客户层面） 与内部管理过程的要求相比较 ( 过程管理层面） 与员工方面的要求相比较 （员工层面） 要想取得成功，我们有什么差距？ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 什么是成功的关键因素？ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 什么是关键评价指标？ 综合平衡积分卡 愿景与战略 集团KPI指标体系结构图： 事业部战略目标 集团总部战略目标 集团总部CSF/KPI 事业部CSF/KPI 成员企业战略目标 成员企业CSF/KPI 业务部门战略目标 业务部门CSF/KPI 职能部门指标体系 职能部门职责定位 职能部门指标体系 职能部门职责定位 职能部门指标体系 职能部门职责定位 KPI指标体系 KPI指标体系的应用 经营计划和绩效目标 公司绩效计划 部门绩效计划 员工绩效计划 常规KPI指标 改进KPI指标 企业战略分解 经营检讨 分解 分解 管理要项是反映各企业和部门内部管理状况的指标。是对关键绩效指标的补充。管理要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用，又难以用KPI衡量的关键管理领域和活动，而非所有的领域和活动。管理要项由企业或部门的上级绩效管理部门和归口的职能管理部门确定。 行为指标由与纳入考评的改进KPI指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成，是为改进KPI指标状况服务的。确定行为指标时，要考虑与改进KPI指标相关的行为模块有哪些，并从中找出有问题的行为要项，并将这些行为要项转化为行为指标纳入考评。行为指标由被考评者的直接主管与被考评者沟通后确定。 对应改进KPI指标 绩效指标 公司绩效指标 部门绩效指标 员工绩效指标 KPI指标 管理要项 KPI指标 管理要项 KPI指标 行为指标 KPI指标体系应用案例：某子公司绩效指标设置与分解 某集团下属子公司，处在成长期，一方面需要进行积极的业务拓展，使销售收入快速增长，同时又要提高运营效率、工程项目运作能力，并且提高和保持客户满意和员工与满意。根据战略发展的需要，以及该城市的实际情况，其2015年度该成员企业KPI指标如下： KPI指标 目标值 财务指标 经营收入 4000万元 配套费收入 3000万元 经营收入增长率 50% 回款额 4800万元 回款率 120% 利润额 1000万元 客户指标 客户满意度 80分 品牌认知度 80分 过程管理指标 民用户发展户数 8000户 民用户安装户数 5000户 工福户销售气量 2000方 外网建设 200公里