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异常处理流程 束谦 MAY.28,2008 目录： 1.来料异常处理流程 一、来料异常处理流程 1.IQC检验发现来料品质与规格，标准不符时，立即将不合格物料做好待处理标识，并隔离放置; 2.开立《进料不合格报告》呈报IQC组长对不良物料和报告做复查，审核; 3.IQC组长转交报告给SQE对不合格品做调查，分析和处理决定, 并递报告至相关部门会签，经品管课长审核后，将报告发放至采购，生管，仓库等相关部门; 4.SQE负责对类似库存品做水平展开之复查与确认； 一、来料异常处理流程 5.SQE负责将不良信息（以供应商投诉/退货通知单）反馈给供应商，并要求厂商按规定日期回复改善报告（包括具体不良原因及后续纠正/预防措施）; 6.SQE根据供应商回复的改善报告监督厂商严格按之执行，并适时对后续送货品质做追踪; 7.SQE根据《纠正/预防措施控制程序》对厂商回复的《供应商投诉/退货通知单》做效果确认与验证； 8.SQE负责将验证OK的改善对策水平展开，追踪至类似产品。 一、来料异常处理流程图 二、制程异常处理流程 1.IPQC检验发现制程中品质与规格，标准不符合时，需立即将不良物料做好待处理标识，隔离放置;并追溯前段产品是否存在类似的问题; 2.开立《不合格品处理报告》呈报IPQC组长对不良物料和报告做复查,审核; 3.IPQC组长转交报告于项目QE对不合格物料做初步原因分析与调查，并对不合格品做出处理决定，转交《不合格品品处理报告》给相关单位进行重工或返修，同时需跟进其重工或返修品质及进度; 4.项目QE负责召集制程相关单位开会讨论：对不良原因做确认，并讨论、制定后续预防措施，最终开具《纠正/预防措施报告》作为改善的依据; 5.项目QE根据《纠正/预防措施报告》之对策监督相关单位严格按之执行，并适时对后续加工品质做追踪; 6.项目QE根据《纠正/预防措施控制程序》对《纠正/预防措施报告》做效果确认与验证； 7.项目QE负责将验证OK的改善对策水平展开至类似产品。 二、制程异常处理流程图 三、客诉异常处理流程 1.项目QE接到客户或宝馨业务反馈的异常品质信息时，应第一时间通知QA或IPQC对我司库存或在制品（包括委外厂商处）进行待处理标识与隔离; 2.项目QE负责对客户处不良品和我司库存或在制品进行不良内容的复查、确认;并主动与客户沟通、确认客户处不良品的处理决定; 3.项目QE负责对不良原因做初步调查与分析;并开立《客户投诉/退货通知单》给相关单位对不良品进行重工或返修，同时需跟进其重工或返修品质及进度; 4.项目QE负责对类似产品之库存或在制品做水平展开之复查与确认； 三、客诉异常处理流程 5.项目QE负责召集相关单位开会检讨：对其不良原因做确认，并制定预防性的改善对策，最后以《纠正/预防措施报告》形式发放相关部门作为实施的依据，并适时对后续加工品质做追踪; 6.项目QE负责按客户要求回复改善报告给客户; 7.项目QE根据《纠正/预防措施控制程序》对《纠正/预防措施报告》做效果确认与验证； 8.项目QE负责将验证OK的改善对策水平展开至类似产品。 三、客诉异常处理流程图 * * 江苏恺之电子模塑有限公司 Jiangsu King Nation Electron Model Plastic Co.,Ltd 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 2.制程异常处理流程 3.客诉异常处理流程 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 检验员发现异常 标识与隔离 QE初步原因分析与调查 开立不合格报告 效果确认与验证 对策的监督执行与后续品质追踪 厂商改善 报告追踪 不合格报告的会签与发放 不良品 处理决定 组长、SQE复查与确认 水平展开 水平展开 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 二、制程异常处理流程 苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD 检验员发现异常 标识、隔离与追溯 QE原因分析与调查 开立不合格品处理报告 效果确认与验证 对策的监督执行与后续品质追踪 重