残次品管理制度.pdfVIP

物料残次品管理制度（暂行版） 为了减少生产现场、储存、团餐直营售卖中，出现的影响出品规范 标准的发生率，降低生产成本，提高伙伴对产品的责任感与操作的 标准度，养成“节约、高效”的团队观念。明确品质统一限定范 围，制定以细则指导工作： 一、 定义 残次品：指物料或产品在采购、研发、生产、仓储、配送、店 堂售卖、团餐销售过程中物料本身不达标，或因外在原因造成的产 品新鲜度降低、以及包装破损、产品剩余等情形，从而无法使用 的、加工配比改变的、不能按正常标准销售的商品。 二、 过程控制范围 1、 采购 1.1采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应 商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合 同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作 性。 1.2发生采购原物料出现质量问题且在约定时间内的，可与 厂家调换或退货的原物料，应在半个月内完成调换或清退，有特别 时间约定的应按时间约定进行处理。 1.3采购原因导致原物料的报残损失由当事采购员与采购部 主管承担。 1.4采购在网络寻找的货源，首先要经过使用部门对网上信 息的确认、价格对比，再进行采购行为（注：需要通过第三方软件 进行支付）。 2、 生产加工 2.1在生产加工出库时，严格按照配比要求的原物料品牌 （品种）、包装规格、成分等其他感官、技术指标来领用；不达标 的坚决不领用、不使用。 1 6 1 6 11/66 2.2在生产、配送过程中由于个人操作不当或失误、个人情 绪波动或蓄意的行为，导致原物料或半成品、成品的不能正常出品 的原料，须填写“残次品申报单”。 2.3在包装、搬运或工作间储存时，半成品或成品不能继续 配送使用的，须填写“残次品申报单”。 3、 团餐售卖 3.1公司直营团餐售卖点在销售时过程中，发生破损的须结 束交接时填写“残次品申报单”。 3.2营运时间结束时，存在的剩余产品不能二次售卖的或重 复性使用的，应填写“残次品申报单”。 4、 仓储 4.1到货时库管人员按《原物料验收标准》验货，不让残品 进入正常库区，避免产生残品造成公司损失； 4.2库管主管将长期滞用的、有缺陷的、残旧无用的已完成 处理流程的原物料，在每月5日前将数据提交相关业务部门进行处 理，不能进行调换的物料每季度由仓储部负责、行政部与质检部监 督进行销毁或生产部合理安排使用，以便节约库房空间。 4.3由仓储部负责设定独立的残次品区域，对残次品进行独 立编码、建账，并录入系统进行统一管理。 5、 研发 5.1在研发产品采购新品种物料时，要秉持“小量采买勤采 购”的原则，尽最大限度的控制采买量，避免产生物料剩余。 5.2研发调试产品结束是产生的物料剩余情形时，将不能适 用于新产品推广所剩物料盘点填写“残次品申报单”，转内部食堂 使用，财务部按照员工餐采购金处理。 5.3更换菜单所需的原物料采购，必须制定相关物料的验收 标准，未明确验收标准导致原物料采购不准确发生的情形，研发部 承担相应物料金额的50%责任。 6、 门店 2 6 2 6 22/66 6.1对配送、调入店面的商品严格验货，不让未经过审批检 测的残品进入门店。产品验收结束后发生的残次品由门店负责，不 能做退换货处理、或正常售卖。 6.2店面由于储存量大、保管不当致使产品新鲜度降低、破 损、包装丢失、样品磨损陈旧的，不予做退换处理；并须填写“残 次品申报单”。所产生耗损费用计入该店营业正常物料支出。 6.3门店由于备货量大，不能为顾客提供新鲜产品时，造成 的残次品，须正常填写“残次品申报单”；损失金额由当班当事人 和厨房主管、门店主管负责。 6.4其他未涵盖形成的残次品，须经当事制作人、部门主 管、单店主管签字确认，财务部计入该店正常运营耗损。月报相关 部门或主管，作为管理参考。 7、配送 7.1配送物料装车时，配送员或司机要检查原物料包装的完 好程度与数量（须签字确认），配送过程中发生的破损，在检查验 收时发现，该破损品项数量的成本金额由生产部负责，计入正常耗 损（须有验收