海淀区预算绩效管理工作报告.doc

海淀区预算绩效管理工作报告 ——012年7月18日在海淀区第十五届人大常委会 第8次主任会议上 海淀区财政局局长 刘圣国 主任、各位副主任： 近年来，海淀区按照财政部、北京市的统一要求，在全区各部门的大力支持和配合下，不断深化预算管理改革，积极推进预算绩效管理，努力开展财政支出绩效评价工作，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制，更好地发挥了公共财政的职能作用，提升了政府的公共服务水平。现将有关情况报告如下，请予审议。 一、预算绩效管理工作的含义及主要方式 预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会效益为目的的管理活动。它是一种以支出结果为导向的预算管理模式，是预算改革的有益尝试，是政府绩效管理的重要组成部分。 背 景 资 料 一、名词解释 （一）全过程预算绩效管理 全过程预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合管理系统，是深化预算管理改革的具体措施。 （二）预算项目事前评估 预算项目事前评估是指预算单位在向财政部门申请项目资金的过程中，由财政部门采用委托第三方、聘请专家、社会调查、召开座谈会等方式对项目实施的必要性、可行性、绩效目标、项目内容、资金规模等事项进行事前评估，并提出项目的评估建议，作为项目资金安排的参考依据。 （三）财政支出绩效评价 财政支出绩效评价是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效益性和效率性进行客观、公正的评价。 二、海淀区财政支出绩效评价资金情况 近五年，我区财政支出绩效评价资金规模呈现明显的加速态势，评价资金总量达到26.7亿元，基本涵盖了教育、科技、文化、信息化建设、医疗卫生、社区管理、三农等各个领域的主管部门和预算单位，。2010年和2011年财政支出绩效评价项目具体情况见表1和表2。 表1 2010年财政支出绩效评价项目情况汇总表 单位：万元 主管部门 项目单位 项目名称 评价资金规模 区教委 海淀区艺术职业学校 动漫实训基地建设 420.00 教育信息中心 海淀区教师研修网升级改造及运营维护（自评） 200.00 进修学校 海淀区教师研修网升级改造及运营维护（自评） 100.00 教育科学研究所 海淀区教师研修网升级改造及运营维护（自评） 50.00 招生考试中心 考试中心信息化工程（自评） 308.00 教育信息中心 海淀区校园建设综合评估系统平台（自评） 199.80 中关村二小 中关村二小西北旺新校区信息化工程（自评） 692.70 商务管理学校 实训基地建设（自评） 309.75 区卫生局 区卫生局 农村新型合作医疗项目 4083.11 区劳动和社会保障局 区劳动局 用人单位招用本区农村劳动力岗位补贴和社会保险补贴（自评） 1480.00 区农村合作经济经营管理站 区农经站 2009年农村管理信息化资金（自评） 176.05 区农林委员会 农林委 农田路网建设 500.00 海淀区农村工作委员会 农田面积勘测费 300.00 西山农场 西山农场农业产业项目建设 200.00 农林委 农村党建创新工程 303.50 动物疫病预防控制中心 建立生物安全二级实验室经费 170.00 区林业站 病虫害防治经费（自评） 302.00 区水务局 河道一所 河道管理一所水利设施维护养护经费 242.00 河道绿化费 150.00 河道二所 南沙河重点河道清淤 642.60 河道水质净化生物制剂及水华应急处理费 140.00 区管跨河桥梁安全检测以及水库和供水设施抗震性能检测经费 165.00 地下水地表水水位水质监测 125.00 河道一所、二所 防汛物资储备及抢险项目 230.00 区科学技术委员会 中科辅龙科技有限公司 中小企业产业集群发展公共服务平台项目 70.00 区市政管委 区停车行业管理协会 社区机动车停车环境优化 360.45 区环境卫生服务中心 区环卫中心 六里屯垃圾填埋除异味经费（自评） 800.00 区城市管理监督指挥中心 区城市管理监督指挥中心 更新部件普查数据（自评） 266.00 区残疾人联合会 海淀区残疾人联合会 部门整体支出 9577.12 区文学艺术界联合会