1安全管理基础管理创优达标备查资料表.xlsVIP

Sheet1 检查工作要求所列各项内容。 缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格 检查工作要求所列各项内容。安全监察组织机构健全，三级安全网络及时更新，则合格 定期召开安全生产会议 定期开展专项安全活动 1、客户自备电源、双电源管理制度； 2、自备电源、双电源客户供用电合同或调度协议； 3、自备电源、双电源客户防倒供电措施； 4、自备电源、双电源客户统计台帐 1.5.1“两措”计划编制、实施情况 1.6“两票”、“三制” 1.6.1“两票”、“三制”执行 1.7.1班、站、所安全管理 1.8 现场安全管理 1.8.1运行、维护、检修等工作现场安全管理 运行、维护、检修、施工等工作现场的安全、技术、组织措施落实到位，达到受控和可控要求 1.10消防安全 1.10.1 消防安全管理 各级消防组织健全，责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物品保管符合消防规定，电缆及油区防火措施落实，无火险发生 1.12.1 安全生产会议 1、制定安全生产会议、安委会会议和安全生产分析会管理制度； 2、每年至少应召开一次安全生产工作会议，每半年至少召开一次安全生产委员会会议，每季度至少召开一次安全分析会，会议由安全第一责任人或其委托的领导主持，深入分析安全生产形势，及时总结事故教训及安全管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，提出下一步的工作要求及措施； 3、有会议纪要、签到表 1、成立安全检查领导小组，工作小组，以正式文件下发； 2、编制一般性检查、专项检查、季节性安全检查提纲或计划； 3、编写安全检查工作方案，同时将文明生产和文明施工、环境保护和环境卫生纳入检查范围； 4、对检查中发现的重大隐患，应及时向被检单位发出《安全隐患整改通知书》，及时总结分析，对发现问题跟踪督办，形成闭环管理 1.12.3 专项安全活动 1、成立专项安全活动组织机构，明确活动的目的 和内容； 2、编写专项安全活动工作方案； 3、专项安全活动有分析、总结，对存在问题有整改措施，提高员工安全意识，总结活动取得的成效、及需改进的方面，对发现问题跟踪督办，形成闭环管理 1.17.1事故（障碍）调查管理 发生事故（障碍）后，按调规进行事故调查，及时进行统计分析 1、按照调规调查； 2、坚持“四不放过”原则，认真调查分析处理，事故（障碍）报告及时、准确、完整； 3、及时统计，分析，上报 管理项目 考核项目 项目内容 工作要求 检查内容、考评说明 3、不发生中断安全记录的一般电网和设备事故 2、不发生重大及以上设备事故 1、不发生重大及以上电网事故 不发生电力生产一般及以上人身伤亡事故 1.1安全指标 1.1.1人身事故 1.1.2电网、设备事故 不发生中等城市减供负荷60%及以上的重大电网事故； 不发生小城市减供负荷80%及以上的重大电网事故 检查《人身事故调查报告书》、《人身伤亡事故报告》或上级、当地政府有关文件、鉴定报告。 不发生电力生产一般及以上人身伤亡事故，则合格 检查《设备事故报告》或上级有关文件。 不发生重大及以上设备事故，则合格 1、不发生生产单位一次事故造成设备、设施、施工机械、运输工具损坏，直接经济损失人民币500万元及以上的重大及以上设备事故； 2、不发生电力生产设备、厂区建筑发生火灾，直接经济损失达到30万元及以上的重大及以上设备事故 1.1.3恶性误操作 不发生中断安全记录的一般电网和设备事故，则合格 检查《电网事故报告》或上级有关文件。 不发生重大及以上电网事故，则合格 不发生中断安全记录的一般电网和设备事故 不发生本单位人员责任的恶性电气误操作 不发生本单位人员责任的恶性电气误操作，则合格 1.1.4交通事故 不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故 员工从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有同等及以上责任的交通事故，造成非本单位人身伤亡的重大交通事故 不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故，则合格 1.1.6工器具试验 按规定定期开展安全工器具预试工作 安全工器具预试率100％ 抽查安全工器具试验记录，实物。 实物安全工器具按规定试验，则合格 1.12 安全生产例行工作 1.3安全生产目标 1.3.1企业年度安全生产目标 企业年度安全生产目标实行三级（企业、车间或工区、班组）控制，逐级分解；制定安全生产工作计划，及时总结，分析存在的问题 制定企业年度安全生产目标，按三级控制、分解各级安全生产目标，则合格 备注 1.1.5 “两票”执行 在公司系统内从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行“两票” 1、不发生无票作业； 2、“两票”合格率达95％及以上； 3、不合格“两票”整改率100％ 检查“两票”分析报表，施工现场“两票”执行情况，抽查在保存期内的已使用“两票”。 “两票”合格率95%及以上、“两票”整改率100%