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附件3 申报福建名牌产品企业现场检查评分表 （ 农 产 品 ） 企业名称： 检查时间： 年 月 日 申报产品名称： 注册商标： 申报产品行业大类： 细分类别： （代号： ） 申报性质：□ 新申报 □ 续评 项目 内容 要 求 检查方法 标准分 检查记录 得分 检查人员 一、质量管理职 责（10分） 组织领导 企业设置相应的质量管理机构或专职人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 5 质量目标 企业制定明确的质量目标，并贯彻实施。 查阅文件 座谈了解 2 管理职责 企业制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度；企业组织开展了质量体系评审，对出现问题采取改进措施。 查阅文件 座谈了解 3 二、企业生产场 所（15分） 周边环境要求 种植/养殖区周边环境符合要求，远离有毒有害等污染源；生产用水（源）、空气和土壤质量安全指标符合规定的卫生要求。 查阅文件 现场观察查阅记录 5 生产区要求 企业生产区环境整洁；垃圾进行了无害化处理，符合卫生要求；企业生活区、生产区相互隔离。 现场观察 5 库房要求 企业的库房整洁，堆放有序。农药仓库专人管理，进出登记。 现场查看查阅记录 5 三、生产资源提供（20分） 技术 标准 企业具备和执行现行有效的国家标准、行业标准及地方标准，明示的企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标准化主管部门备案。 查看标准 10 生产及计量检测设备 养殖/种植企业生产设施符合生产需要（较先进），并得到很好维护、保养。生产过程控制等在用的各类计量器具、检测设备满足要求，并检定或校准合格，在有效期内使用。 查阅台帐 现场查看 3 特种设备安全 所使用特种设备符合法律法规及安全技术规范要求；特种设备安全管理制度和责任制度有效落实；在用锅炉能效指标符合安全技术规范TSG0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》的有关要求；操作人员持证上岗；建立特种设备安全应急专项预案并组织定期演练；近三年无发生特种设备事故。具体要求参照《福建省特种设备重点使用单位安全管理等级评定表》。 现场检查，查阅《自评表》及特种设备安全管理相关档案材料 5 人员要求 企业负责人了解生产者的产品质量责任和义务, 企业质量管理人员具有一定的质量管理知识 ，企业的技术人员掌握生产专业技术知识。 座谈了解 2 四、过程质量控制（25分） 原材料 把关 种植企业制定农资原材料进厂管理制度，进货质量严格把关，并有相应的记录。 养殖企业制定饲料进场管理制度。 查阅文件 现场查看查阅记录 5 用药控制 企业制定农药使用管理制度，有取得资质的农药技术人员进行用药开方，严格按处方用药，并有相应的记录。药品符合国家管理规定，在有效期内使用。无使用违禁药品行为。养殖企业严格实行用药安全期管理。 查阅文件 现场查看查阅记录 8 过程控制 严格按种植、/养殖生产技术规范等进行生产操作，按规定频次进行水质、空气、土壤、水温等参数检测并有记录。 查阅文件 现场查看查阅记录 7 质量控制 企业制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。 查阅文件 现场查看查阅记录 5 五、产品质量检验（20分） 检验设备 企业具备规定的出厂检验设施，出厂检验设备、计量器具的性能、准确度应能达到规定的要求，实验室布局合理。 查阅台帐 现场查看查看证书 3 检验管理 企业具有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职质量检验人员，并具有相应检验资格和能力；制定产品质量检验制度以及检测设备管理制度；有相关的检验方法标准；企业的检测设备应在检定或校准的有效期内使用。 查阅文件 查看证明 操作验证 4 出厂检验 企业严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验，并有产品质量检验报告，检验不合格的产品按有关规定进行处理。 查看报告 现场查看 10 产品 标识 申报产品及包装的标识标注符合有关国家强制性标准和法律法规的规定；合法规范使用各类质量标志。 查看现场产品实物、包装标识标注 3 六、售后服务（5分） 开展顾客满意度调查 企业提供建立客户档案、本企业顾客满意度指标规定及开展顾客满意度调查测评工作情况的凭证材料。 查阅文件查阅记录 2 测评结果 企业顾客满意度测评结果好。 查阅记录 有关凭证 1 服务质量 建立有效的客户意见与建议收集渠道；定期或不定期访问客户；及时处理纠纷与质量过错；积极采取改进措施，提高售后服务质量。 查阅文件查阅记录 2 七、品牌策划与宣传（5分） 产品知名度 积极开展品牌策划与运用，设立企业网站，通过各种形式开 展品牌宣传，提升品牌影响力，提高产品知名度。 查看网站 查阅材料查看现场 5 八、核实证明文件资料 文件资料真实性 检查组认真检查核实所有有关证明性文