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附件3：重点用能单位能源计量审查自查记录表 一、能源计量管理 序号 审查条款 自查要求 自查方法 自查评定 符合 不符合 1 4 能源计量管理 4.1 总则 重点用能单位应建立健全能源计量管理制度，明确能源计量管理职责，加强能源计量管理，确保能源计量数据真实准确。 1 核查用能单位的能源计量管理制度或任命文件或其他文件，是否明确能源计量工作的分管负责人、能源计量主管部门和能源计量岗位。 2 依据用能单位的能源计量管理制度或任命文件或其他文件，是否明确规定了最高管理者、能源计量工作的分管负责人、能源计量主管部门和能源计量各岗位的能源计量管理职责、权限和相互隶属关系。 4.2 组织与管理 4.2.1 组织机构 重点用能单位应明确能源计量工作的领导，确立能源计量主管部门，设置能源计量专职岗位，并以文件形式明确规定其职责、权限和相互隶属关系。 2 4.2.2 管理职责 4.2.2.1 最高管理者 1） 对本单位能源计量工作负总责； 2） 向单位宣贯能源计量的重要性和能源计量法律法规的要求； 3） 组织制定能源计量目标； 4） 确保实现能源计量目标所需资源的有效配置； 5） 决定改进能源计量工作的措施。 查看有关能源计量管理的活动记录，确认最高管理者： 1） 是否将满足JJF 1356及其他能源计量管理的法律法规要求的重要性传达到有关部门，并已在用能单位内贯彻实施。 2） 是否组织制定和审定能源计量目标。 3） 能确保实现能源计量目标所需的人力资源、信息资源、计量器具、环境条件等资源或条件，已有效实施能源计量和管理。 3 4.2.2.2 分管负责人 1） 确保按JJF 1356要求，建立、实施计量量管理制度； 2） 组织对能源计量工作实施情况进行自查； 3） 提出改进能源计量工作的建议。 查看有关能源计量管理的活动记录，确认能源计量工作的分管负责人： 1）是否按JJF 1356及其他能源计量管理的法律法规的要求，组织制定能源计量管理制度，并已在用能单位内贯彻实施； 2） 是否组织对能源计量工作开展情况进行自查； 3） 是否在最高管理层提出改进能源计量工作的建议。 4 4.2.2.3 主管部门 1） 组织落实本单位能源计量管理工作； 2） 对本单位能源计量管理过程及效果进行分析，确保符合相关规定要求； 3） 落实自查活动和改进措施。 查看有关记录，核查重点用能单位能源计量主管部门是否组织、落实本单位能源计量管理工作；是否利用某种形式，如自查活动等，定期或不定期的系统分析本单位能源计量管理各主要环节及其各项活动过程，确定各环节和过程的能源计量需求，不断加以改进和提高。 序号 审查条款 自查要求 自查方法 自查评定 符合 不符合 5 4.2.2.4 能源计量岗位 重点用能单位应设置能源计量管理、能源计量器具检定/校准和维护、能源计量数据采集、统计分析等岗位并明确其职责。 1 检查重点用能单位的有关文件，是否根据能源计量的实际状况，设置能源计量管理、能源计量器具检定/校准和维护、能源计量数据采集、统计分析等岗位。 2 检查重点用能单位制定的各类能源计量管理人员的岗位职责，是否齐全，并与用能单位能源计量工作现状相吻合。 6 4.3 能源计量管理制度 4.3.1 重点用能单位应按JJF 1356要求建立健全能源计量管理制度，并保持和持续改进其有效性。管理制度应形成文件，传达至有关人员，被其理解、获取和执行。 1 检查重点用能单位各类制度的具体内容和要求，是否符合并覆盖JJF 1356规定的要求。 2 看有关记录，核查重点用能单位对能源计量管理制度是否传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。必要时可采用座谈会的形式来证实有关人员对相关制度的理解、获取和执行状况。 7 4.3.2 能源计量管理制度至少应包括下列内容： 1） 能源计量管理职责； 2） 能源计量器具配备、使用和维护管理制度； 3） 能源计量器具周期检定/校准管理制度； 4） 能源计量人员配备、培训和考核管理制度； 5） 能源计量数据采集、处理、统计分析和应用制度； 6） 能源计量工作自查和改进制度。 1 检查用能单位有关能源计量管理制度，是否包括了能源计量管理职责；能源计量器具配备、使用和维护管理制度；能源计量器具周期检定/校准管理制度；能源计量人员配备、培训和考核管理制度；能源计量数据采集、处理、统计分析和应用制度；能源计量工作自查和改进制度等六个方面。 2 检查各类制度的具体内容和要求是否符合符合用能单位现实状况，并具有可操作性。 8 4.4 能源计量目标4.4.1 重点用能单位应根据计量法律法规、强制性规范文件要求和本单位节能目标，确定能源计量目标并形成文件。能源计量目标应是可测量的，与能源方针、节能目标等保持一致。 1依据有关法律、法