TB13《内部审核控制程序》C版.pdfVIP

一体化管理－控制程序 TB13 内部审核控制程序/版次：C 文件修改记录 序号 修改通知单号 章节（条款号） 修改方式 修改日期 修改人 1 SJ09001 升版。 2009-4-8 孙雪峰 3.定义 增加内容。 4.职责 增加 “4.1 ”，修改 “4.2 ”。 章节/段落 调整。 2 备忘录2013 生 全文 升版。 20 14-7-15 孙雪峰 31 号和鲁丰人 将“生产技术部” ［2014 ］9 号文 改为“安质部”。 5.2.3d) 增加问题或建议。 “不符合项通知 单”增加“原因分析。” 9. 增加业务流程。 山东丰汇集团有限公司 第2 页/共8 页 1 一体化管理－控制程序 TB13 内部审核控制程序/版次：C 目录 1. 目的 2. 适用围 3. 定义 4. 职责 5. 程序 5.1 年度审核策划 5.2 审核的实施 5.3 纠正措施的实施和验证 5.4 审核资料管理 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录 9. 业务流程 山东丰汇集团有限公司 第3 页/共8 页 1 一体化管理－控制程序 TB13 内部审核控制程序/版次：C TB13 内部审核控制程序 1. 目的 通过有计划地组织内部审核活动，发现和纠正管理活动及体系运行中的问 题，不断提高公司的一体化管理体系运行的符合性、有效性。 2. 适用范围 适用于公司一体化管理体系的内部审核活动。 3. 定义 3.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程 度所进行的系统的、独立的并形成文件夹的过程。 3.2 审核证据：与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 4. 职责 4.1 最高管理者批准公司年度审核计划。 4.2 管理者代表审核公司年度审核计划，并组织管理体系内部审核工作，批准 内部审核报告。 4.3 安质部负责编制年度审核计划，并组织内部审核工作的实施。 4.4 审核组长和审核员按计划实施现场审核。 4.5 受审核部门按审核计划要求提供与质量、安全、环境相关活动的客观的证 据，并对本部门出现的不符合项采取预防/纠正措施。 5. 程序 5.1 年度审核策划 5.1.1 年度审核计划的编制 安质部负责编制公司年度审核计划。年度审核计划一般包括下列内容： a ）审核的目的和范围； b ）审核依据； c ）审核的计划安排； d ）被审核的部门及频次； e ）与审核有关的配合要求等。 5.1.2 年度审核计划由管理者代表审核，公司总经理批准。 山东丰汇集团有限公司 第4 页/共8 页 1 一体化管理－控制程序 T