HYF-GM-QC-01品质管理制度.docVIP

目 录 第一章：进料检验 第二章：制程检验 第三章：最终检验 第四章：样品管理 第五章：客户投诉处理 第六章：持续改进与纠正措施 第七章：质量信息的统计分析 第八章：实验室管理制度 第九章：质量变异、事故处理规定 第十章：供方评估和认定管理规定 第十一章：不合格品处理规定 1.0 进料检验 1.1流程图 流 程 权责单位 表 单 送货/提货 供 方/ 采购员 送货单 NO 品名/规格/数量 仓 库 物料申请单 进料检验/验证单 NO 进料检验 品管部 进料检验单 OK 入库 仓 库 入库单 不合格品的处理 采购、品管 资料分析整理 品管部 质量异常事故处理报告单 及信息反馈 物料质量月总结表 1.2品管部检验的辅助材料范围为： （1）外加工彩印纸；（2）生粉（木薯粉、玉米淀粉）；（3）水性油墨、光油；（4）镀锌扁丝；（5）白乳胶；（6）各种胶带、打包带；（7）拉伸膜；（8）卷尺；（9）安定剂、架桥剂；（10）柴油、重油；（11）纤维板。 1.3仓储科仓管员收到供方或采购人员送来的货物时,依“物料申请单”及送货单确认原辅材料的品名、规格、数量、重量及供方准确无误后,对被列入品管部检验范围的原/辅料，仓管员以“检验单”形式书面通知品管部进料检验。如属机械设备或配件，则通知设备科检验；其他未列入品管和机修检验范围的则由使用、生产现场及现场品管员使用验证。 1.4检验与标识 品管部收到通知后，根据待检物料类别组织人员，依照《原辅材料检验标准》对各检验项目进行进料检验。检验结果记录于“原纸进厂质量检验单”或“辅助材料进厂质量检验/验证单”上，一般情况下，收到通知后一个工作日内应检验完毕，并提交检验报告单。 根据检验结果，作出相应结论，将检验报告单交经营部采购科一份，以了解原辅料质量情况，交仓管员一份，仓管员据此办理有关手续后，根据需要留存或提供给供方。 检验合格时方可办理入库手续，检验不合格时，及时通知采购。 检验后的物料应作“合格”或“不合格”标识。 1.5资料分析整理及信息反馈 （1）进料检验中，如发现突发性的严重品质异常或经常性的品质异常，应填写《质量异常事故处理报告单》反馈给供方，要求其改善。 （2）品管部应将每次的进料检验报告进行分类整理，以备追溯及评估供方用。 （3）每月7日前，对上月份的进料检验资料进行整理、汇总、统计合格率，对供方实绩进行评鉴，呈总经理、副总经理各一份，并反馈给供方。 2.0制程检验 2.1审单控制 2.1.1订单审核要求（指生管科所有的排单表含样品单） ： （1）准确了解客户对产品质量要求，特别是客户的特殊要求，如使用环境、安全和使用地区/国家法规要求等。 （2）详细核对生管科开出的工作单与客户提供的图纸、技术资料等相关要求是否一致。遇有不符时及时与生管科或客户取得联系，直至问题处理达到一致，尽可能要求客户书面传真至公司存档。 （3）经营部和生管科负责人对所描述的客户要求的准确性负责，审单人员对工作单与稿件一致性负责，必要时可核对客户提供的样办。 （4）若订单经过评审时，审单人员必须明确客户一切的质量要求，即相关的质量要求将在工作单中体现。 2.1.2纠正措施 品管部审单人员分析生管排单中不符合相关质量要求，若连续或重复出现同类错误且未彻底纠正时，须开出《质量异常事故处理报告单》，并跟踪确认纠正措施落实执行（纠正或复检）。 2.2制程检验内容 2.2.1首件检验：对于订单批量超过100（含）PCS的，由品管部、生产作业员首检；批量100（不含）PCS以下的订单，由生产部门主/副机手进行自行首检。 （1）下列情况必须进行首检检验：①批量生产开始时；②人员