高管KPI考核指标（二版）.xlsVIP

技术中心 财务中心 管理中心 生产企业 营销公司 权重 评价人 计 分 方 式 KPI考核指标 序号 指 标 考核周期 销售额完成率 回款率 新产品销售比重 新客户拓展情况 销售预测准确率 成品直通率 衡量标准 利润率达成情况 净利润达成情况 完成***展会布展任务 重大客户维护情况 客户关系管理 每一次正式书面投诉扣0.5分，未及时处理导致客户再次投诉加扣一分，如导致负面报道视情节轻重扣1--5分 每发生一次人员安全事故，视情况轻重扣1--5分 主营业务收入 净利润 日常经营管理 ≥90% ≥30% ≥80% 人员安全 圆满完成***展会参展，完成***业务量，每±5%±1分，参展过程中出现一项严重失误视情况轻重扣0.5-1分 无正式书面投诉 无人员安全事故发生 财务中心 财务中心 总裁办 管理中心 KPI考核指标 序号 指 标 衡量标准 计 分 方 式 评价人 权重 考核周期 主营业务收入 财务中心 ≥90% ≥30% 总裁办 净利润 净利润达成情况 利润率达成情况 日常经营管理 ≥80% 生产计划达成率 营销中心 市场不良率 ≦5% 新产品生产比重 营销中心 设备嫁动率达成情况 各流程检验不合格数/合格品总数 生产安全 无安全事故发生 出现责任事故减 1-5 分，重大事故或重大损失减 5-10 分 完成***项目 按项目计划完成不加分，实际完成时间每提前/延误10天±1分 帐务吻合率 成本控制情况 制定： 审核： 批准： 项目专案 项目专案 员工素质提升专案 按专案要求完成不加分，每超要求完成5%加1分，低于要求5%减1分 ≥95% 有效新客户开发数/计划开发数 每±5%±1分 期末老客户数/期初老客户数 每±5%±1分 销售预测准确项数/销售预测项数 每±10%±1分 公司发展潜力 (实际营业费用+实际管理费用)/ (计划营业费用*销售额完成率+计划管理费用) 超5%扣1分，少5%加1分 实际销售利润率/计划销售利润率 （销售利润率=利润总额/销售收入净额） 每±5%±1分 实际净利润/计划利润 每±1%±1分 实际净利润/计划利润 每±1%±1分 新产品完成总额/生产总额 每±5%±1分 按时完成数量/计划生产数量 每±5%±1分 市场反馈不良数/总出货数 每±1%±1分 实际回款额/应回款额 每±1%±1分 (实际制造费用+实际管理费用)/ (计划制造费用*计划完成率+计划管理费用) 超5%扣1分，少5%加1分 实际销售利润率/计划销售利润率 （销售利润率=利润总额/销售收入净额） 每±5%±1分 正常开机时数/应开机时数 每±5%±1分 实际盘点数/帐面数 每±5%±1分 管理中心 项目专案 完成***项目 按项目计划完成不加分，实际完成时间每提前/延误10天±1分 员工素质提升专案 按专案要求完成不加分，每超要求完成5%加1分，低于要求5%减1分 制定： 审核： 批准： 人力资源 行政企划 序号 衡量标准 计 分 方 式 考核周期 完成***项目 按项目计划完成不加分，实际完成时间每提前/延误10天±1分 总裁办 员工素质提升专案 按专案要求完成不加分，每超要求完成5%加1分，低于要求5%减1分 管理中心 制定： 审核： 批准： 实际销售额/计划销售额 每±10%±1分 实际回款额/应回款额 每±1%±1分 新产品销售额/产品总销售额 每±5%±1分 招聘达成率 总裁 绩效考核完成率 培训计划执行情况 5% 〈10% 部门员工流失率 部门预算准确率 日常管理 工作计划达成率 按时完成的绩效考核人数/绩效考核总人数 每±10%±1分 （培训完成数/计划数）*课程评估结果