扬子石化MRO-P01-S01-E01 维护物资主数据流程 - 创建物资 v2.docVIP

流程名称 MRO-P01-S01-E01 维护物资主数据流程 - 创建物资 流程说明 此流程描述了在SAP系统中创建新物资主数据记录的程序 试点单位 扬子石化 对此流程的 要求/期望 保证SAP系统内物资的唯一性，即每种物资在物资主数据中只有相应的一条记录 流程输入 输入 新物资申请表（包括与采购、会计、销售相关的物资基本信息） 提供部门 相关单位（采购部门、财务部门、销售部门） 频率 日常工作 流程输出 输出 物资主挡记录 接受部门 需用单位、计划岗 频率 日常工作 业务流程描述 01 流程目的 在SAP系统中建立完整唯一的物资主数据资料 02 流程主要阶段 使用单位向相关单位收集新物资资料，填写新物资申请表，递交给物资采购部门物资主数据维护员 物资主数据维护员接到申请后，在SAP系统中查询既有物资状况（操作代码：MM03），检查系统中是否已经存在该物资的资料 如果系统中已经存在申请增加的物资资料，则物资主数据维护员通知申请人并返回申请表。如果系统中不存在申请增加的物资资料，则物资主数据维护员在中石化物资代码系统中查找相应物资代码 如果中石化代码系统中不包含新物资的相应代码，则向中石化总部物资主数据维护员申请或自行编制物资代码 物资主数据维护员在系统中创建相应的物资记录（操作代码：MM01），并将相关资料归档 03 控制点描述 申请表提交单位要完整准确地填写申请表的内容 申请表提交单位领导需在申请表上签字确认 物资主数据维护员在系统内的查询要认真仔细，编码编制要规范，录入资料要准确 04 附注 各分（子）公司可根据具体情况确定审批程序 与AS-IS不同点的说明 01 物资相关信息更丰富，涉及采购、财务、销售等专业，信息收集过程较复杂 02 物资代码由物资主数据维护员统一提供或编制 报表需求 01 确定新增物资申请表的标准格式 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P01-S01-E01 维护物资主数据流程 - 创建物资.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P01-S01-E01 维护物资主档流程 - 创建物资 物资供应小组 文件名: MRO-P01-S01-E01 维护物资主数据流程 - 创建物资 v2 Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 3页 日期: 6/9/2003 ]