TCL ERP项目CO_PCA_02利润中心组维护流程图-Simon.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_PCA_02_利润中心组维护流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 7 3 附件 7 文件控制目的本文件的目的是更新和描述利润中心标准层次维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏刘兴起流程图流程说明目的本流程主要用于利润中心组维护管理, 主要描述利润中心组创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：成本利润分析会计填写利润中心组维护表；流程30-40：管理会计主管审核利润中心组维护表，审核不通过则返回流程20；流程50：审核通过成本数据管理员进行系统作业；流程60：流程结束；差异分析现状：在现在的财务系统没有采用利润中心来管理；系统处理：在SAP系统中通过利润中心组来管理利润中心。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用成本会计填写利润中心组维护申请表根据需要 CO_PCA-利润中心会计财务经理审核维护申请根据需要 CO_PCA-利润中心会计成本主数据管理员维护利润中心组根据需要 CO_PCA-利润中心会计发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -