太太药业TB-PP-110v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-110 流程名称：生产补料流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-17 版本: V3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.17 张川 1．《补料申请单》改为《领料单》 2．减少车间主管、仓库主管的审核程序，仓管只复核。 3．增加车间从系统打印《领料单》 4.27 张浩 流程细节修改 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 建立生产订单补料的规范流程，确保生产订单的顺利完成。准确记录生产订单物料耗用，结算生产订单成本。 改进内容 系统自动记录库存发料，产生物料凭证；准确结算生产订单成本。 将来流程综述 工序负责人根据生产需求填写并打印《领料单》，交车间主管审核。 储运部仓管复核，在系统内对补料生产订单进行发料，车间在领料单上签收后收料，储运部将《领料单》存档记帐。 车间将另一联《领料单》附《批包装订单》内进行生产流程。 对现有流程的改变 在系统中对生产订单补（领）料，系统中对物料记帐，准确结算生产订单成本。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．2.填写、打印、审批《领料单》 车间主管、工序负责人 补料需求发生时 生产部 为缺料部件补料 工序负责人根据生产需求填写《领料单》，并打印后交车间主管审核 3．复核《领料单》 仓管 《领料单》产生后 储运部 复核《领料单》 仓管复核《领料单》 名称、编码、数量 4．对生产订单发料、记帐、存档 仓管 复核《领料单》后 储运部 对生产订单发料 在系统内对生产订单发料、记帐，并将《领料单》存档 5．6．材料接收、确认 工序负责人 收材料时 生产部 确认领料 签字确认领料，并组织生产，详参照相关生产流程 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 生产部计划主管、材料计划员：查询、显示； 仓管员：对生产订单发料，查询及修改； 工作中心工序负责人、：显示、查询及修改； 车间主管、储运部主管：查询、显示。 报表需求 《领料单》 《月度补料清单》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: TB-PP-110 页码: 6 / 7 生成日期: 2002-4-26 21:28 修改者: 张川 修改日期: 28/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用