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FI-TB-26：小工序外协财务处理流程 参与者： 输入： 输出： 控制点： 时间： 概要说明： 现状： 未来： 变革与提高： 备注： 业务流程详述： 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．外协加工出库 外协仓库 库管 发生业务时 系统做移库动作不发生财务凭证。 2．供应商加工完工后交货 外协仓库 库管 加工完工后 系统做移库动作不发生财务凭证。 3．结算时供应商提供发票、出入库单、检验单、汇总清单及配比明细报表 外协仓库 库管 供应商结算时 提交财务部总账会计手工做账。 4．核对原始单据 财务部 总账会计 收到原始单据时 核对原始单据 5．判断是否有误 财务部 总账会计 核对后 有错走3，没错走6。 6．手工输入凭证 财务部 总账会计 核对后 根据发票手工编制凭证入账。 7．增加应付账款 财务部 应付会计 凭证入帐后 增加应付帐款 8．判断是否有付款 财务部 应付会计 手工入帐后 有付款走9，没有则结束。 9．付款清账 财务部 应付会计 收到付款凭证时 手工编制凭证入帐。 10．仓库提供“小工序外协产品明细报表” 外协仓库 库管 月末 可以看出收发料情况，已结算的、未结算的 11．应付暂估 财务部 应付会计 月末 根据仓库提供的“小工序外协产品明细报表”对那些已入库没有做结算的手工编制凭证入账做应付暂估。 单证/报表需求： 特殊情况说明：
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