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中石化ERP试点项目物料（化纤）管理通用流程 物料管理小组 2002年9月10日 第 Page *页 * 创建人Prepared by: Logistics - MM Team 审核人Reviewed by : MM Team Lead 目录 DAT-P01-S11-E21 物料主数据维护流程 INV-P01-S01-E21 三厂长丝生产包装入库操作 INV-P01-S01-E22 五厂长丝生产包装入库操作（立库系统） INV-P01-S01-E23 切片短纤中空瓶片生产包装入库操作 INV-P01-S02-E22 仓库到仓库的移转 INV-P01-S03-E21 内部消耗成品发料 INV-P01-S04-E21 工厂到工厂的移转（一步） INV-P01-S04-E22 工厂到工厂的移转（两步） INV-P01-S05-E21 盘点 INV-P01-S05-E22 降等级处理 INV-P01-S05-E23 部分损毁处理 INV-P01-S06-E21 代保管流程 物料主数据 申请人员 DAT01 (Material Master Requester) 职责/Role DAT-P01-S11-E21 物料主数据维护流程 Material Master Maintenance 维护物料 主数据流程 至A To A Material Master Maintenance Process 检查物料是否已存在于系统中 已存在 否/N 是/Y 确定需要维护的物料主数据 Define need to maintain material master 生成物料 主数据 Create material? Check material existence in the system 修改物料 主数据 Change material? 是/Y 否/N 检查已存于系统中的物料信息 是否需要 修改 否/N 是/Y Check existing material Information in the system Exist? Need to change material? 删除物料 主数据 Delete material? 检查在系统中是否有未结交易 能否进行 删除 否/N 是/Y Check existing open transaction in the system Deletion can be proceed? 至A To A 至A To A 否/N 否/N 是/Y 是/Y 结束 End 相关部门 的审批者 (Related Department Approver) 职责/Role 填写物料主数据申请表 审核物料主 数据申请表 批准？ A From A Complete material master maintenance request form 是/Y Review material master maintenance request form Approve? B 否/N B 物料主数据 录入员 DAT02 (material Master Admin.) 建立物料主数据信息 对物料主数据进行存档管理 Create material master Put request form to folder 通知相关部门 Inform related departments 建立？ Create? 修改物料主数据信息 Change material master 修改？ Change? 删除物料主数据信息 Delete material master 对删除的物料主数据进行存档管理 Archive material 结束 End 检查物料主数据是否完整 Check material master is complete 物料主数据 申请人员 DAT01 (Material Master Requester) 否/N 是/Y DAT-P01-S11-E21 物料主数据维护流程 Material Master Maintenance 否/N 是/Y ① ② ③ 通知质检员 From Production Process Inform Quality Inspector 整理质检 信息 Grade Bulk Products 对原丝 产品分级 Collect Quality Information 接生产过程 职责/Role 质检员抽样 Sample for Quality Inspection 执行包装操作 Execute packing Operation 将分级后的产品转到包装区 Move graded products to packing area To A Production Staff