比亚迪精密制造BPD_SD_11 寄售拒收管理流程.docVIP

流程名称: 寄售拒收流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长: 董铭 签署: 比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人: 董铭 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长: 纪晓萍 签署: 比亚迪精密制造有限公司商务科负责人: 纪晓萍 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部客服科负责人: 王江 签署: 比亚迪精密制造有限公司客服科负责人: 王江 日期: 比亚迪股份有限公司分管销售副总裁: 杨龙忠 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁: 孙一藻 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理：孙一藻 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁: 夏佐全 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理: 杜德宝 签署: 日期: 流程简述 精密制造有限公司寄售拒收流程，与寄售调拨正好是两个相反的流程，他的实际流程是把客户寄售库中的产品拣配回我们公司自己的仓库，在SAP系统中体现为物料从客户名下转移回我们自己的库存，这种移动，属于工厂内的库存转移，并不涉及销售，所以这种业务在系统中与开票无关。 期望/功能/特别考虑 我们将使用标准的SAP功能 需要的配置将在实现阶段完成 流程详细解释: 由于种种原因，比如，寄售到客户寄售库的产品有问题等，客户可能要求我们把产品拉回来，类似于这种:从客户寄售库向我们自己工厂下库存地转移物料的业务，需要利用系统中的寄售拒收订单来实现 相关的规则和政策改变: 寄售拒绝订单的订单号有系统自动给出流水号8000000-8999999 这种业务与定价无关 风险控制 使用频率 较低 组织结构变化(对当前组织结构): 没有改变 权限控制: 商务科负责客户寄售拒绝业务的处理, 在系统中有创建、修改、删除寄售拒绝订单的权限 仓库有按单收货、发货的权限 相关的程序开发: 接口, 数据转换,SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 每月、每季度、每年有寄售拒绝情况分析统计报表 高 参与的部门负责人和用户 参与部门 Returns Processing 精密制造商务科 X 精密制造客服 X 精密制造仓务科 X 负责人: O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 01 岳拾男 2005.11.4 创建 业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务人员 系统外 客户要求从寄售库退货 客户对公司有退货要求，不论采取信函、电话、传真或来人面谈，业务人员必须予以关注，并记录信息 2 2 客服 系统外 与客户核实型号及数量，并确定是否接受退货 公司所有退货均要经过客服检验，判断产品品质是否有问题，以及核对是否与客户退货原因一致 NO 1 YES 3 3 商务科/业务员 系统外 填写《寄售退货单》 业务人员与客户确认退货型号、数量、退货日期、原因、退货的原订单号、客户要求补货日期、最终要求等信息，提交审批 4 4 商务主管 系统外 是否同意退货 客服部门提供判定意见，商务主管根据实际情况审批是否同意退货 NO 5 YES 6 5 业务员 系统外 通知客户 业务人员通知客户 结束 6 商务科 系统外 检验退货品质，核对是否与客户退货原因一致 公司所有退货均要经过客服检验，判断产品品质是否有问题，以及核对是否与客户退货原因一致 7 7 仓库物料员 系统内（外） 收实物，在系统中收货过帐 仓库物料员先把实物收回来，清点数量，在核对实物是否与交货单上数量一致，一致则在SAP中收货过帐 结束 业务流程定义 寄售拒收流程 流程编码: BPD_SD11_V01 作者：岳拾男 BPD_SD13_V01 寄售拒收管理流程 Page 4 of 7