万向钱潮WXQC-ERP-SD-AI-140出口退货流程v20.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮WXQC-ERP-SD-AI-140出口退货流程v20.doc

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现有业务流程调研报告 SD模块流程编号：WXQC-ERP-SD-AI-140 流程名称：出口退货流程责任人: 瞿国栋，刘荣富日期: 2003.10.11 版本: V2.0 流程描述该流程是关于国外客户退回产品的业务。相关岗位职责分工该流程涉及到的岗位和部门包括：产品保证部出口处处、成品仓库、财务部产品保证部出口处需要审核退货原因成品库收货并分类财务部进行帐务处理。流程详述流程名称：出口退货流程备注客户要求退货；客户将退货信息以退货信息单形式通知我司；是否同意退货，如不同意，通知客户，此次退货流程结束；同意退货，需通知客户并解除退货订单冻结；成品库收货到退货库存并检测分类；成品库提供入库单；财务部收到要求客户提供的退货发票，财务部开具红字发票冲帐，客户开发票给我司；财务部在系统内开票；开增值税发票，该流程结束。单据/报表退货信息单、入库单、检验报告问题分析遇到客户退货的情况因为要求客户退回发票重开，但有时候因各种情况办不到，所以退货入库手续缓慢，有时候退回的货已经发到其他客户去了入库手续还没有办。退回的货一定要先到限制使用，检验合格后才能继续使用。 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-AI-140出口退货流程v20 页码: 3 / 3 生成日期: 03-10-20 17:12 修改者: 瞿国栋、刘荣富修改日期: 21/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用