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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-141 流程名称：无系统客户向总仓退换货 责任人: 张勇 日期: 10/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范客户向总仓退换货的业务流程。 改进内容 将来流程综述 该流程描述客户向总仓退换货的申请、批复、处理及确认的操作程序。 对现有流程的改变 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-141-010 填写退换货申请单 分部会计 客户提出退换货申请之后 分部 披露客户退换货需求 填写退换货申请单 SD-141-020 分部经理审批 分部经理 收到退换货申请后 分部 确定客户的退换货需求 与客户沟通后签批转区域经理 SD-141-030 区域经理审批 区域经理 收到退换货申请后 销售部 权限内审批 根据实际情况签批 SD-141-040 分管会计审核 客帐部会计 收到退换货申请后 客帐部 核对退换货的资料 与帐务资料核对 SD-141-050 客帐部经理审批 客帐部经理 收到退换货申请后 客帐部 权限内审批 根据实际情况签批 SD-141-060 销售副总审批 销售副总 收到退换货申请后 销售部 决定是否同意退换货回总部 根据实际情况签批 SD-141-070 计调员判断 客帐部计调员 收到签署过的退换货申请后 客帐部 判断批复是否同意退换货 根据签署的意见判断 SD-141-080 创建退换货订单 客帐部计调员 判断批复同意退换货 客帐部 在系统内反映客户退换货信息 创建退换货订单 SD-141-090 打印退换货通知 客帐部计调员 判断同意之后 客帐部 打印退换货通知 打印退换货通知 SD-141-100 传真或email 客帐部计调员 打印退换货通知之后 客帐部 传真或emai至分部 传真或emai至分部 SD-141-110 安排客户退货 分部会计 收到退换货通知后 分部 通知客户退货 将退换货通知单交客户通知退货 SD-141-120 客户退货 客户 收到分部退货通知后 客户 客户按通知将货物发往公司总仓 客户将退换货通知单和货物一并发往公司总仓 SD-141-130 总仓收发货 总仓库管员 收到退回的货物及通知之后 储运部 将退回的货物验收入库 按换货要求发货 将退回的货物验收入库 按换货要求发货 SD-141-140 收发货确认 总仓库管员 收发货之后 储运部 确认收发货 确认退货入库及发出换货 SD-141-150 通知分部 总仓库管员 收发货确认之后 储运部 将确认结果告知分部 将确认结果传真或mail至分部 SD-141-160 送达客户 分部会计 收到退换货批复之后 分部 通知客户确认结果 通知客户确认结果 SD-141-170 拒绝退换货 计调员 判断批复意见之后 客帐部 拒绝退换货订单 拒绝退换货订单 SD-141-180 通知分部 计调员 拒绝退换货订单之后 客帐部 将拒绝退换货决定通知分部 将退换货申请批复及拒绝决定通知分部 SD-141-190 通知客户 分部会计 收到退换货批复之后 分部 通知客户拒绝退换货的决定 通知客户拒绝退换货的决定及具体原因 F: 其它说明 特殊情况说明 太太组将总部零售业务统计为深圳分部的业务 海滨组将总部零售业务统计为销售部零售 相应管理细则 权限需求 总部零售业务的审批权限 报表需求 售出确认书签收情况表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-141 无系统客户向总仓退换货 页码: 7 / 8 生成日期: 2002-4-9 11:29 修改者: 张勇 修改日期: 11/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用