ERP项目TB-MM LC010.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 物料主数据维护流程 流程编号:TB-MM-010 作者: 盛玉铭 日期: 2003年9月8日 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规范流程确保的有序、科学,该流程描述了的申请、审核、备查登记等一系列规范流程。建立维护申请制度及历史。 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门 提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管 维护申请单送达 公司相关部门 审核物料主数据维护 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见 030 审核物料是否存在 物料主数据维护员 维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门 判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤 040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门 检查物料主数据不存在时 物料主数据维护部门 审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据 050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后 物料主数据维护部门 在SAP系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单 060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员 级物料主数据已存在或已建立后 物料主数据维护部门 判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤 070 公司代码级物料主数据创建 物料主数据维护员 确认建立公司代码级物料主数据后 物料主数据维护部门 在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员 公司代码级物料主数据已存在 物料主数据维护部门 在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单 单证/报表需求 物料主数据维护申请表 权限管理需求 物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据 相关部门人员：查询物料主数据 配套管理细则 物料主数据维护细则 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM LC010 未来业务流程设计 页码: 6 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-MM LC010 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用