大连重工AI-PP-160-V1-产品质量检验流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－生产 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2003年11月18 日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月18日 文档号：AI-PP-160-V1-产品质量检验流程 版本号：1.0 说明： 2003/11/18日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对第一事业部产品质量检验流程的现状进行了调研，本次调研采取的方式是现场调研, 第一事业部相关人员做了相关介绍并回答了相关问题，现场访谈结束后又根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解第一事业部的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是此次调研的汇报。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 第一事业部 王幸福 2003/11/18 13：00-15：00 产品质量检验流程 本文档由项目组人员王幸福，神州数码实施顾问周锡刚、庞云，信息部人员李莉、刘金星、邓立军共同编写整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月20 日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 王幸福 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 该流程描述了现阶段大连重工·起重集团有限公司第一事业部的产品质量检验流程。 相关岗位职责分工 质检部检查员 流程详述 1. 质检部门根据工艺技术科编写的检验计划进行工序检验 2. 对合格品的处理方式有两种：入成品库或毛坯库（在入库票上加盖检查员印章） 转下道工序（在工作票上加盖检查员印章） 3. 不合格品由检查员下不合格品通知单给工艺检验部门制定相关措施，一般有三种情况： （1）废品（质检部检查员下废品通知单，生产部门重新组织生产） （2）可修复品返回生产部门进行修复 （3）可以使用的产品进入下道流程 4. 所有工序完成以后，进行产品的最终检验 5. 对外采的机电件也要进行质检，合格入成品库，不合格返回外协单位 6. 生产执行部门包括事业部内部加工,装配,焊接,也包括接受协作的生产厂家. 具体业务流程图如下： 单据/报表 检验计划单 产品入库单 不合格品报告单 工作票 废品通知单 问题分析 质量检验的结果不能及时反映,没有统计分析. 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-生产 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-160-V1.0 文档号：AS IS –PP-160-V1.0