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业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-200 流程名称：车间退料流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍车间向仓库退料过程。 改进内容 提高了车间退料后的过帐速度，更加准确反映车间材料消耗。 统计退料次数，退料量，偏差处理次数，偏差处理数量更加快捷。 将来流程综述 车间填写退料申请单或偏差处理单。 申请单和偏差处理单经车间主管，质保部经理（只针对偏差处理单）审批。 审批后车间人员交仓库，仓库照单接收退料并标识。 车间工序负责人在系统内从生产订单退货到仓库。 将来流程祥述 1、生产部车间室长填写退料申请单（改变生产计划，或更换包装规格出现的余料），偏差处理单（在生产过程中出现大批不合格的物料）。 2、偏差处理单上，注明物料名称，数量及偏差处理原因（一式一联），退料申请单上注明物料名称、数量、物料入库序号等（一式二联）。 3、偏差处理单由生产部经理审核，退料申请单由生产车间主管审核。 4、生产部经理审核过的偏差处理单，由生产部交质保部经理审核，若不通过由返回生产车间。 5、若通过则由生产部将偏差处理单或退料单交储运部仓管员，仓管员依此收货至相应库区，退料放置合格区，偏差处理放至不合格区，填写物料台板卡，并在偏差处理单上签名。 6、生产工序负责人依据偏处理单或退料申请单，在系统内从生产订单退货到库房。 对现有流程的改变 对于仓管员而言，退料时无需开红字领料单。 对于记帐员而言，偏差处理时无需开红字，材料接收单。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：车间退料流程 支持性文件 《偏差和变更管理规程》 SMP-QMQD015-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 填写退料申请单或偏差处理单 车间室长 车间有余料而且暂时不生产或生产过程中发现物料不合格时 生产部 保证仓库有据接受退料 车间室长根据车间物料状况填写退料单或偏差处理单 审核 生产主管、生产经理、质保部经理 填写完退料单或偏差处理单后 生产部、质保部 保证物料的正确处理 车间室长填写完退料单或偏差处理单后交生产主管或经理审核 物料退库 生产操作工 退料申请单或偏差处理单审核同意后 生产部 保证生产正常生产 生产操作工根据退料申请或偏差处理单退料到仓库 接收、标识 仓管员 退料到仓库后 储运部 保证物料库存准确 生产部退料到仓库后仓管员接收、复核并标识 过帐 工序负责人 仓库接收退料后 生产部 保证库存物料的准确性 工序负责人在仓库收到退料后从生产定单退货到仓库 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 权限需求 车间工序负责人填写退料申请单或偏差处理单。 质保部QA、经理对偏差处理单审核。 储运部仓管员照单收货并作标识。 生产部主管从生产订单退货到库房。 报表需求 车间退料次数及各物料退料量统计表。 偏差处理的次数和偏差处理的物料量的统计表。 偏差处理中物料所属供应商的统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-200 V1.0.doc 页码: 3 / 6 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用