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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告销售模块流程编号：AI-SD-011 流程名称：客户换货责任人: 汤凌志日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述本流程描述了太太医贸各客户到分部仓库换货的业务情况相关岗位职责分工流程详述分部客户换货要求经分部经理审核，电话报区域经理、客帐部审批同意后，安排客户换货；客户将货物退分部仓库，分部仓库收货验收入库，同时按等值发给客户新货（一般同品种规格调换），并通知分部会计开具红蓝两份售出确认书，将客户联交客户签收、分部仓库联交仓库入帐（加：分部库存），留分部会计联调帐（分部存货间数量调整）；分部根据售出确认书填制售出确认汇总表传真客帐部入计调帐（分部存货一增一减）；客帐部根据分部根据红蓝售出确认书填制内部代发票调整计调帐（产品间数量调整）；月末根据内部代发票调整金蝶财务帐（产品间数量调整）；单据/报表售出确认书、售出确认书汇总表问题分析客户换货不经批准分部直接办理较多，不能事前进行监控；对退回产品批号跟踪不严，往往只有退回数量而无批号记录；跨品种规格换货，目前帐务处理不够规范。 AI-SD-011 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: 客户在分部仓库换货页码: 1 / 3 生成日期: 2002.03.18 18:20 修改者: SD小组修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用