扬子石化CO_IO_Process Flows_v2.pptVIP

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2017-09-15 发布于山东
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文件名: CO_IO_Process Flows_v2.ppt File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程扬子石化公司财务小组 * 创建人: 财务小组审核人: 财务小组第 *页 CO_IO_01 维护内部订单流程图 CO_IO_02 维护投资订单流程图 CO_IO_03 维护内部订单组流程图 CO_IO_04 内部订单结算流程图 CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程图 CO_IO_06 资本性支出的投资订单预算流程图 CO_IO_07 内部订单经营性支出计划流程图 CO_IO_08 投资订单资本性支出计划流程图目录填写内部订单记录维护表提出复核要求 CTR06 业务分析员 CO_IO_01 维护内部订单流程图职责 CTR07 部门主管 CTR01 主数据管理员结束批准否创建/维护内部订单 KO01/KO02 是否流程开始填写投资订单记录维护表提出复核要求 FIN10 资产管理会计 CO_IO_02 维护投资订单流程图职责 FIN11 资产主管 CTR01 主数据管理员结束批准否创建/维护投资订单 KO01/KO02 是否流程开始审核内部订单组维护表格 CO_IO_03 维护内部订单组流程图职责 CTR01 内部订单主数据管理员 CTR04 业务分析员填制内部订单组维护表格，并取得上级核准按照表格内容在系统中维护内部订单组 KAH2 结束维护内部订单主数据 CTR01 内部订单主数据管理员流程开始流程开始试运行内部订单结算程序，检查是否有误 KO88 流程开始出现错误? 正式运行内部订单结算 KO88 出现错误? 结束通知相关部门分析错误数据错误还是系统错误? 维护订单分配循环纠正错误是否否是系统错误数据错误职责 CTR01 主数据管理员 CTR43 内部订单分析员 CO_IO_04 内部订单结算流程图 CTR06 业务分析员 CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程图职责 CTR07 部门主管内部经营费用订单初步预算审核初步预算是批准否？否 CTR04 预算/计划会计结合预算 CTR05 预算/计划主管审核内部经营费用订单预算是批准否？维护内部定单主数据 CTR44 内部订单计划员结束输入内部订单预算 KO22 否流程开始 * * * 创建人: 财务小组审核人: 财务小组第 *页