万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-100市场部备货发货维护流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 市场部备货发货维护流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-070 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 及时获得备货信息，规范备货发货程序 子流程综述 市场部根据客户要货证明或业务员备货发货通知，在系统内检查当地备货库存情况、信用情况 来决定是否发货，对有问题的备货发货定单需要产品保证部、财务部、甚至总经理审批，通过解冻手续方能发货，其流程与正常的定单发货流程一样，外地仓库必须评本部传真的出库单进行发货，然后签字回传本部做系统内的发货过帐、发票等后续单据流 流程改进 开备货审批单前能方便的查阅外地备货的大致情况，便于控制对外地发货的规范管理 自动进行信用检查，提高工作效率 要求外地仓库定期汇报仓储情况，库存管理得到加强 对实际备货与发货之间的统计分析容易实现 将来业务子流程示意图 流程名称：市场部备货发货维护流程 备 注 客户或业务员来电来函请求发货 市场部通过系统进行相关信息（如发货地、库存状况）的查询、参考、确认 对定单信息查询确认后创建销售定单（发货审批单）， 系统自动对系统进行信用检查，是否具备发货条件 市场部对冻结订单进行审批签字 对冻结的订单，将其打印出来传递其他部门审批签字 产品保证部审批 财务部在冻结打印订单上签字 需要由总经理来审批的由总经理签字，如果不同意则拒发，或让业务员催款 有解冻权限的系统输入人员必须依据打印冻结定单上的审批签字证据来解冻。 系统创建交货单与原出库单类似，但不用打印出来但需进行审批 增值税开票员根据交货单来开税票 业务处向外地备货仓库传真出库单 外地仓库根据出库单发货 外地仓库发货后签字后回传本部成品库 系统内发货过帐 税票寄给客户 系统内财务开票 单证/报表需求 备货审批单（销售定单） 出库单（交货单） 备货库存与备货发出情况表 …. 权限管理需求 市场部/业务处有查阅备货库存的权利，但没有创建修改的权利 成品库负责外地备货库存的维护，可以查阅、创建、修改 备货单的解冻权在产品保证部 配套管理细则 外地仓库管理员必须定期向成品库汇报备货库存情况 成品库必须及时将备货发货情况维护进系统 成品库对任何影响库存的数据输入必须保证准确，且有依据 业务处必须将交货单及时传真至外地仓库，并做好跟踪收回确认工作 特殊情况说明 XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-070市场部备货发货维护流程2: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-070市场部备货发货维护流程2: 5 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX客户 XXX客户