太太药业业务流程配置.docVIP

SAP系统配置文档 SD模块 作者: 郑炎 陈今 日期: May,16 版本: 1.0 目录 2 业务流程配置 2-1 销售单部分 2-1-1定义配置路径销售和分销销售销售单据销售凭证抬头定义销售凭证类型 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 销售凭证类型 ZBV、ZCR、ZOR、ZOR1、ZRE、ZSD 描述 现金销售（ZBV）；贷项凭单请求（ZCR）；标准订单（ZOR）；现款现结订单（ZOR1）；退货（ZRE）；后继免费交货（ZSD） 冻结 系统操作 字段名 字段描述 字段值 SD 凭证类别 C （订单） 销售凭证冻结 指示符 内部分配的号码范围 01 外部分配的号码范围 02 项目号增量 10 子项目增量 10 必备参考 必须参照其他单据创建订单 检查产品组 检查订单头与订单行的产品组是否一致 1 （提示但允许通过） 可能性 询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单 100 （销售订单可能性为100%） 检查信用限额 D （信用管理: 自动信用控制） 信贷组 01 （销售订单信贷组） 输出应用 V1（销售） 物料条目类型 BLANK （输入物料编号） 项目产品组 决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致 选中 （订单行的产品组取自物料文件） 读取信息记录 是否从客户物料信息记录中读取数据 选中 检查采购订单号 BLANK （未检查） 输入PO编号 承诺日期 BLANK （不要维护承诺日期） 屏幕顺序组 AU （销售订单） 显示标准 UALL （全部项目） 不完整性处理过程 A1 （标准订单） 总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览） 事务组 0 （销售订单） 报价消息 凭证定价过程 A （标准） 产品属性消息 A （对话） 不完整对话信息 选中 交货类型 ZLF （外向交货） 交货-相关的开单类型 ZF2 （发票） 条件类型行项目 EK02 （计算成本） 与订单相关开票类型 ZF2 （发票） 出具发票计划类型 公司间出具发票类型 ZIV （公司间出具发票） 付款担保过程 01 （标准） 出具发票冻结 付款卡计划类型 03 （支付卡） 检查组 01 （标准） 建议交货日期 选中 出据发票请求 DR （借项凭单请求） 系统操作 字段名 字段描述 字段值 SD 凭证类别 C （订单） 内部分配的号码范围 01 外部分配的号码范围 90 项目号增量 10 子项目增量 10 检查产品组 检查订单头与订单行的产品组是否一致 1 （提示但允许通过） 可能性 询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单 100 （销售订单可能性为100%） 检查信用限额 信贷组 输出应用 V1（销售） 项目产品组 决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致 选中 （订单行的产品组取自物料文件） 读取信息记录 是否从客户物料信息记录中读取数据 选中 屏幕顺序组 AU （销售订单） 显示标准 UALL （全部项目） 不完整性处理过程 A1 （标准订单） 总览屏幕的 FCode UER1 （按回车键进入常规一览） 事务组 0 （销售订单） 凭证定价过程 A （标准） 不完整对话信息 选中 交货类型 ZBV （现金销售） 立即交货 X （立即创建交货，如果确认今天的数量） 与订单相关开票类型 ZBV （现金销售） 公司间出具发票类型 ZIV （公司间出具发票） 付款担保过程 01 （标准） 付款卡计划类型 03 （支付卡） 检查组 01 （标准） 建议交货日期 选中 日期类型 1 （天） 系统操作 字段名 字段描述 字段值 SD 凭证类别 C （订单） 内部分配的号码范围 01 外部分配的号码范围 02 项目号增量 10 子项目增量 10 检查产品组 检查订单头与订单行的产品组是否一致 1 （提示但允许通过） 可能性 询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单 100 （销售订单可能性为100%） 检查信用限额 D （信用管理: 自动信用控制） 信贷组 01 （销售订单信贷组） 输出应用 V1（销售） 项目产品组 决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致 选中 （