扬子石化MM营销部业务流程-v1.pptVIP

文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中石化ERP试点项目物料管理流程 物料管理小组 2003年4月 第 * 页 2003年4月18日 目录 PRO-P01-S01-E11 建立采购订单流程 INV-P01-S01-E11 （水路）按采购订单进行收货的流程 INV-P01-S01-E12 （铁路）按采购订单进行收货的流程 INV-P01-S01-E21 长丝生产包装入库操作 INV-P01-S01-E22 长丝生产包装入库操作（立库系统） INV-P01-S01-E23 切片短纤中空瓶片生产包装入库操作 INV-P01-S03-E21 内部消耗成品发料 INV-P01-S04-E21 工厂到工厂的移转（一步） INV-P01-S04-E22 工厂到工厂的移转（两步） INV-P01-S05-E21 盘点 INV-P01-S05-E22 降等级处理 INV-P01-S05-E23 部分损毁处理 INV-P01-S06-E21 代保管流程 职责 采购员 采购主管 决定采购 原油和原材料 建立无参考的采购订单 (ME21N) 检查采购订单 (ME23N) 需要改变 订单信息？ 修改采购订单 (ME22N) 是 提交审批 批准？ 审批 否 否 订单完整 跟踪/分析采购订单(ME2N) 从采购流程到收货流程 检查订单信息 (ME23N) 是 PRO_P01_S01_E11 建立采购订单流程 职责 从维护采购 订单流程 综管处 预先了解 装运量和 到达日期 货物到达 仓储公司 生产科 是否需要 测量化验？ 是 否 准备收货入库 联系化验 质检部门 化验 质量合格？ 否 是 索赔 到 A INV_P01_S01_E11 水运按照采购订单进行油品收货流程 职责 到凭采购订单的应付帐款流程 仓储公司 生产科 收货入库 参考采购订单 对收货作实际 收货记账 (MB01) 从 A 财务处 INV_P01_S01_E11 水运按照采购订单进行油品收货流程 储存部统计员 质检员 部门/角色 化验 油品到达 合格？ 索赔处理流程 是 否 储运部调度 联系采样分析 安排卸车 分析与否 是 INV_P01_S02_E11 （铁路）按照采购订单进行油品收货流程 流程开始 实际收货量 系统处理 至A INV_P01_S02_E11 （铁路）按照采购订单进行油品收货流程 部门/角色 财务处 有订单的应付帐款流程 A 发票校验 通知质检员 整理质检 信息 对原丝 产品分级 接生产过程 职责 质检员抽样 执行包装操作 将分级后的产品转到包装区 生产工人 质检员 仓管员 INV-P01-S01-E21 长丝生产包装入库操作 系统自动产生并打印标签 把标签粘 到产品上 职责 把成品存 放到成品仓 仓管员 仓库数据录入员 运输 根据每月实际消耗量过帐原丝及包材的消耗（注明班组） 接口 前台运行对话，修改并保存成品到成品仓 INV-P01-S01-E21 长丝生产包装入库操作 SAP读取接口文件生成SAP对话 入库审核 ① ② 通知质检员 整理质检信息 对原丝产品分级 接生产过程 职责 质检员抽样 执行包装操作 将分级后的产品转移到包装区 生产工人 质检员 仓管员 INV-P01-S01-E22 长丝生产包装入库操作（立库系统） 职责 仓管员 自动传送 接口 把成品存放到仓库库位 INV-P01-S01-E22 长丝生产包装入库操作（立库系统） 仓库数据录入员 信息传递到自动化库房系统 SAP根据库房交易信息入库过帐 通知质检员 整理质检信息 对原丝产 品分级 接生产过程 质检员抽样 执行包装操作 将分级后的产品移到包装区 生产工人 质检员 仓管员 职责 INV-P01-S01-E23 切片短纤中空瓶片生产包装入库操作 职责 INV-P01-S01-E23 切片短纤中空瓶片生产包装入库操作 系统自动产生并打印标签 把标签粘 到产品上 把成品存 放到成品仓 仓管员 仓库数据录入员 运输 根据每月实际消耗量过帐原丝及包材的消耗（注明班组） SAP过帐成品入库到成品仓 入库审核 ① ② 开始 确认需求 选择批次 是否批次管理 实际发料 SAP内 成品发料 通知申请人 职责 否 是 请求主管批准 是否批准 获得批准通知 否 是 INV-P01-S03-E21 内部消耗成品发料（样品领用，管理部门领用） 仓库管理员 仓库数据录入员 ① 接包装操作 确定移动 SAP内 物料移转记帐 选择