凤竹纺织FZMM-101供应商主数据维护流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：供应商主数据维护流程 流程编号：FZMM-101 作者：曾云阳 日期：2005-5-26 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-101供应商主数据维护流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于以后业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。 未来流程综述 采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》； 供应部审核员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核； 财务部门根据供应商类别提供相关的财务数据； 数据中心人员将《供应商主数据维护申请表》的内容维护进系统，维护后通知申请部门； 对现有流程的优化 集中管理供应商数据（采购数据、财务数据等）； 可通过系统查询供应商相关主数据的资料； 供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《供应商主数据维护申请表》 采购人员 在新增供应商或原供应商主数据的修改与冻结之前 供应部/营销中心/设备部 采购员根据采购需求填写《供应商主数据维护申请表》中的供应商基本资料，对于新供应商需附《供方调查评审表》及相关附件提交审核员/营销中心副总进行审核。 审核是否通过 审核人员/营销中心副总 在供应商评审完毕之后 供应部/营销中心 根据《供应商管理制度》进行审核，主要审核数据与附件是否完整。 提供相关财务数据 财务人员 《供应商主数据维护申请表》中的供应商基本资料已填写完毕 财务部 填写《供应商主数据维护申请表》中的公司代码层数据（财务数据）。 维护供应商主数据 数据员 在《供应商主数据维护申请表》已填写完整 数据中心 系统维护《供应商主数据维护申请表》的资料。 通知申请部门 数据员 供应商主数据已维护完毕 数据中心 通知申请部门说明维护完毕。 其它说明 供应商分类及编码规则： 供应商分类 编码范围（6位） 国内供应商-企业 100000——199999 国内供应商-个体 200000——299999 财务用供应商 300000——399999 国外供应商 900000——999999 （供应商编号由系统自动给号） 特殊情况说明 非一次性采购的物资的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。 设备部采购专员的审核暂定由供应部审核员负责审核。 相应管理 报表、单据需求 《供应商主数据维护申请表》； 《各物料组供应商明细表》； 《合格/不合格供应商清单》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-101供应商主数据维护流程V1.0.doc 页码: 8 / 8 生成日期: 26/05/2005 修改者: 曾云阳 修改日期: 17/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用