某公司sap项目KUM-CO-026CO结帐作业操作手册V1.1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册名称:CO结帐作业操作手册文档号：KUM-CO-026 定稿日期：2008-11-27 版本号：V1.1 1. 目的：介绍CO结帐作业的操作规程。 2. 适用范围： CO结帐作业。 3. 相关流程： 4. 内容概述： CO结帐作业。 5. 操作步骤： 5.1 FI月结流程参见KUM-FI-040月末结账业务处理操作手册.doc 5.2 直接成本中心费用分摊参见KUM-CO-008成本中心费用分摊操作手册V1.1.doc 5.3 实际作业价格计算参见KUM-CO-010实际作业价格计算操作手册V1.1.doc 5.4 产品成本结算参见KUM-CO-018生产成本结算操作手册V1.1.doc 5.4 内部订单结算参见KUM-CO-014内部订单结算操作手册V1.1.doc 5.5 间接成本中心费用分摊参见KUM-CO-007成本中心费用计划操作手册V1.1.doc 5.6 FI外币评估参见KUM-FI-040月末结账业务处理操作手册.doc 5.7 PCA资产负债表调整系统路径事务码 F.5D 在中输入事务代码，回车进入以下界面：点击进入以下界面： 5.8 PCA传输应收应付系统路径会计-控制-利润中心会计核算-实际过帐-期末结帐-结转应付/应收事务码 1KEK 双击进入以下界面：选中公司代码Z999，勾选测试运行，点击，进入以下界面：点击，系统提示：点击，回到以下界面：把测试运行的勾拿掉，点击：点击，系统提示： 5.9 利润中心分配参见KUM-CO-022利润中心分配操作手册V1.1.doc 5.10 关闭CO期间系统路径会计-控制-成本中心会计-环境-期间锁定- 更改事务码 OKP1 双击进入以下界面：输入控制范围编码，会计年度，版本号。点击，进入以下界面：选中月份，点击：点击，系统提示。 5.11 关闭物料帐期间（请不要测试！）系统路径后勤-物料管理-物料主数据-其它-结清期间事务码 MMPV 双击进入以下界面：输入公司代码，下一个期间和会计年度，选择检查并关闭期间。点击。则系统提示10月物料帐期间已关闭，11月物料帐期间已打开。 5.12 允许对前期记帐系统路径后勤-物料管理-物料主数据-其它-允许对前期记帐事务码 MMRV 双击进入以下界面：回车，进入以下界面：选择是否允许前期记帐，点击，系统提示。 5.13 标准价格估算及发布参见KUM-CO-016标准成本估算及发布操作手册V1.1.doc Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册编号：KUM—CO—026 21 用户操作手册 1