万向钱潮供应科采购计划.docVIP

SAP用户操作培训手册 物料管理模块 最终用户培训手册 万向钱潮ERP 项目组编制 2003年3月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对对于零星采购和供应科采购计划业务等的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 业务场景1. 五金、备件、化工、燃料等零星物资采购计划 目的： 对于零星采购和供应科采购计划业务等的管理。 适用范围： 供应科五金,备件,化工,燃料等零星物资的采购 文件内容概述： 各部门提出采购申请，作为每月的采购计划，经部门领导审批通过后由五金领料员统一录入系统，供应科采购计划员将采购申请根据日期或者相应的条件将采购申请批量转为采购订单，对于无法转采购订单的采购申请检查其数据的准确性和货源清单和信息记录等基本数据的完整性，经询报价流程后再次转成采购订单。 具体内容 操作步骤: 4.1.1创建采购申请 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 创建 事务码 ME51N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 业务部门在此屏幕中创建采购申请,先选定采购类型--供应科外购采购申请,并填写好物料,申请数量,交货日期,工厂等字段.之后,回车确认,如果还有字段没有填写完整,系统会有提示,根据提示将数据填写完整.如果对于计划内的采购,系统可直接指定出向哪一家供应商来采购.点击指定供应源系统会自动带出供应商.如果没有指定供应商,则由供应科采购员来分配供应商.见下屏幕: 填写完整后保存 系统会提示”采购申请号xxxxxxxxxxx被创建” 4.1.2打印采购申请 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 清单显示 - 一般的 事务码 ME5A 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 可在采购申请中填写要打印的采购申请,或者填写其它约束的条件来打印采购申请比如采购组,交货日期等.填写好后,点击(执行),出现以下屏幕: 点击(打印)即可将选中的采购申请打印出来经领导审批. 4.1.3调整采购申请 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 更改 事务码 ME52N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在此屏幕中进行采购申请的调整.调整完毕保存,系统会有提示”采购申请号xxxxxxxxxx被修改” 4.1.4集中审批采购申请 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 批准 - 集中审批 事务码 ME55 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕 在此屏幕中填写好批准代码10(采购申请确认员),批准组(采购申请审批),填写要批准的采购申请,或者根据其它的约束条件来批准采购申请,比如采购组,交货日期等.填好后点执行,出现一屏幕: 点击即可批准,此时系统提示”采购申请被更改”如下图: 以上都是各个业务部门在系统中做采购申请流程.以下就是供应科将采购申请转成采购订单通知供应商备货. 4.1.6查看采购申请清单 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 清单显示 - 一般的 事务码 ME5A - 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕 点击后在出现的框内点击采购申请文件夹,选中处理状态,在打开的动态选的对话框内将处理状态设置数值设置成N(未编辑的).然后也可在下面的字段内填写要约束的显示条件,如交货日期,批准日期等.点击执行可看到所有的待处理的采购申请. 可以记下其中要转采购订单的采购申请号或者采购组等信息.到下一步进行采购订单的转换. 4.1.7集中将采购申请转成采购订单 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 由采购请求自动产 事务码 ME59 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕 在此屏幕中可约束要转成采购订单的采购申请的条件.如采购组或者批准日期等,也可直接将采购申请号填出转成采购订单.先将测试运行的勾打中,先测试一下,测试成功后再将其勾去掉,正式转成采购订单.点击执行. 此为测试成功的画面. 将测试运行的勾去掉后正式转采购订单后的画面见以下: 如果有些没有转成采购订单,系统会报出错误,告诉哪些是没有转成采购订单的. 这时需要采购计划员去调整采购申请,为采购申请分配供应商或价格等信息. 4.1.8手工调整后转采购订单 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕 点击凭证概览打开.点击(选择