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固定资产及设备采购管理
一、目的
本管理文件明确了一般固定资产和设备的采购规程，以规范生产设备及其他固定资产的采购。
二、范围
本管理文件适用于非自采范围内的固定资产，包括生产性设备、非生产性一般固定资产的采购。
三、相关程序与制度
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）
合同订单管理（P2-Z1-J4-10）
四、业务流程
步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 使用部门
部门部长 使用部门主管以上级别人员填写并提交《固定资产请购单》，经本部门部长和分管副总审签 2 分管副总
总经理 预算外请购分权限级别经分管副总或总经理审批：
5万元以下经分管副总审批
5万元以上经总经理审批 3 计划成本组 审批后的《固定资产请购单》传递至供应部计划成本组，
符合大宗采购标准的，实施大宗采购，进行邀请报价或招标管理程序，
详见《大宗采购管理》（P2-Z1-J4-4） 4 采购经理
成本控制员
使用部门 采用一般采购程序的，供应部采购经理负责询比价，提供《询比价申报单》，经成本控制员形式审核后，交使用部门确认拟采购物资的详细条件内容 5 采购经理
供应部经理
分管副总
总经理 采购经理按确定后的采购条件，草拟固定资产采购合同，分权限级别经过审批后执行：
A 生产性设备
供应部经理和总经理审核
B 非生产性固定资产
合同价值5万以下经供应部经理审核
合同价值5-10万供应部经理和分管副总审核
合同价值10万以上供应部经理和总经理审核 6 使用部门
分管副总
采购经理 某些特殊固定资产可由使用部门申请，分管副总批准，使用部门与采购经理共同实施采购，以确保采购标的准确。
五、单据及报告
《固定资产请购单》
《询比价申报单》
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