毛坯仓库管理办法.doc

B3100GQAQ(2004)301 QG365201-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准 QG365201-2004 代替QG600001-2002 毛坯仓库管理办法 2004-04-07发布 2004-04-15实施 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布 QG365201-2004 前 言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 自本标准实施之日起代替原标准QG600001-2002。 本标准的附录A、B、C、D、E是规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂物资供应公司。 本标准主要起草人：杨玮斌。 4 √ GF04-09 杨玮斌 04.03.20 汪磊 04.03.25 宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07 3 √ GF02-49 朱兴元 02.07.02 洪文放 02.07.05 宣向阳 02.07.08 杨春保 02.07.02 2 √ GF97-02 朱雪明 97.09.02 褚国富 97.10.15 周志凡 97.10.16 冯自强 97.10.18 1 √ -- 朱雪明 94.06.08 宣向阳 94.06.08 周志凡 94.06.08 陈因达 94.06.08 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历   毛坯仓库管理办法 1　范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的毛坯、半成品仓储物流过程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 （无） 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 物资供应公司计划员 1天完成 5.1 根据“采购周期表”（附录A）与供应商协调“二级采购计划（草案）”生成“二级采购件采购计划（正式）”(附录B)；并传递至供应商,供应商执行 采购周期表 二级采购件采购计划（正式） 仓库管理员、供应商 与计划的完全符合、检查项目完整、纪录准确 5.2.1 供应商按计划送货，随货提供相关质量文件、送货单仓库管理员签收供应商送货单； 5.2.2 仓库管理员根据预验收清单进行验收； 5.2.3 预验收合格后在采购件商设置总厂“产品流转跟踪卡”(附录C)； 5.2.4 供应商按计划送货，并随货提供汽齿总厂质保公司验收合格单、送货单仓库管理员签收供应商送货单； 5.2.5 预验收不合格采购件退回供应商。 《采购件仓储操作指导书》 合格报验单 送货单 《预验收清单》 产品流转跟踪卡 仓库管理员 工作时限、及时建立纪录标示 5.3 仓库管理员将预验收合格货物移入待验区，填写“外购外协件报验单”（附录D）并设置待验区库位卡 《采购件仓储操作指导书》 外协外购件报验单 待验区库位卡 质保公司检验员 工作时限、 5.4.1质保公司检验员按要求进行检测判定，5.4.2检验不合格则将不合格采购件移入待处理区域，等待进一步处理（让步接受、就地销毁、退货） 《采购件免检管理》 《外购外协件质量检验管理》 外协外购件报验单 仓库管理员、采购主管 工作时限、汇报内容准确完整 5.5.1 仓库管理员汇总采购件到货准点、预验收、报验收情况、用“仓储信息反馈表”(附录E)的形式通过OA向采购主管反馈； 5.5.2 采购主管根据信息做出催告供应商、信息上报等处理 《采购件仓储操作指导书》 仓储信息反馈表 仓库管理员 工作时限、及时建立纪录标示 5.6 仓库管理员将验收合格货物移入待验区，并设置合格区库位卡 《采购件仓储操作指导书》 合格区库位卡 仓库管理员 工作时限、