2008年重点煤矿建设项目季度协调会材料.docVIP

贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司 2008年1至7月份矿井建设进展情况汇报 能发公司： 桂箐矿井进入2008年，矿井建设进入了健康良性发展阶段，也进入了矿井建设的高潮时期。现将桂箐矿井2008年1-7月建设情况进行汇报。 一、固定资产投资及重点建设项目计划、落实情况： 1、建设项目计划： 桂箐公司根据矿井建设目标责任书的要求，结合矿井建设的实际情况，于2007年12月制定了2008年矿井建设投资计划，上报能发公司审核，能发公司于2008年1月进行了批复。在2008年的投资计划中，矿建工程完成投资：2975.5万元，土建工程完成投资2710.03 万元，机电安装工程完成投资564.18万元，设备购置完成投资594.03万元，其他费用完成3540.53万元（其中建设期贷款利息1722.6万元），合计完成投资10384.27 万元。 2、计划制定 2007年12月桂箐公司根据矿井建设目标责任书的要求，结合矿井实际情况制定了2008年矿井建设计划，并上报能发公司审核，能发公司根据桂箐矿井建设的实际情况下达了桂箐矿井2008年基建计划。根据2008年矿井基本建设计划安排，2008年矿井计划完成矿建工程进尺2646米 ,奋斗目标为完成矿建进尺2800米；矿井土建工程计划新开工建筑物4329m2，构筑物7座（项）、场地设施、绿化“三废治理”及施工准备等工程10项；机电安装工程计划完成19项；设备购置计划完成925台/套。 3、责任落实情况 为保证矿井建设有序进行，桂箐公司对桂箐矿项目建设目标按矿建工程、土建工程、安装工程及设备购置进行分解，并对各单项工程的投产制定详细计划。公司在2007年12月，对矿井2008年建设进行了目标规划，制定了2008年度总体工作目标，在矿建、土建、机电安装等专业及安全、生产、技术等方面确定了工作目标，按月份制定了工作计划、建立由公司经理层领导分管负责、部门具体负责、专人具体承办的层层目标管理责任制。 二、固定资产投资目标完成情况 2008年计划完成投资10384.27万元，其中矿建计划投资2975.5万元、土建计划投资2710.03万元、安装工程计划投资564.18万元、工器具及设备购置计划投资594.03万元、其他基本建设费计划投资3540.53万元（其中建设期贷款利息1722.6万元）。 2008年上半年计划投资2699.85万元，其中矿建计划投资1213.24万元、土建计划投资568.5万元、安装工程计划投资66万元、工器具及设备购置计划投资172.11万元、其他基本建设费计划投资680万元。 2008年1～6月份桂箐矿累计完成投资3888.2万元。其中矿建完成投资1377.96万元、土建完成投资647万元、安装工程完成投资96.4万元、工器具及设备购置完成投资154.1万元、其他基本建设费完成投资1612.74万元。超额完成投资1188.35万元。 三、建设项目目标执行情况 1、在建项目投资计划下达 根据重点建设项目目标责任书，能发公司于2008年1月下达了桂箐矿井2008年建设投资计划。2008年计划完成投资10384.27万元，其中矿建计划投资2975.5万元、土建计划投资2710.03万元、安装工程计划投资564.18万元、工器具及设备购置计划投资594.03万元、其他基本建设费计划投资3540.53万元（其中建设期贷款利息1722.6万元）。 2、资金到位情况 矿井建设资金已到位。 3、投资完成情况 桂箐公司至开工累计完成固定资产投资20819万元，其中： 、矿建工程完成投资5559万元。 、土建工程完成投资4495万元。 、安装工程完成投资1438万元。 、设备购置费完成投资1980万元。 、其他基本建费4674万元。 、预备费及待摊费完成投资673万元。 、建设期贷款利息完成投资1989万元。 4、工程形象进度 （1）、矿建工程： 矿井设计首采面投产时矿建工程总工程量为13518米，从开工到2008年7月共计完成矿建工程进尺6525.8米，其中主井、副井、风井已竣工，11采区回风上山已完工，目前正在施工的矿建工程有11采区运输石门、11采区轨道石门、11采区回风石门、111E下瓦斯巷、中央变电所等工程。 2008年桂箐公司一季度计划688米，受凝冻影响，实际完成529.2米，欠计划158.8米，仅完成76.92 %；二季度计划670米，实际完成进尺921米；2008年上半年计划1358米，实际完成1453.4米，超额完成上半年1420米奋斗目标，在保证安全、质量的前提下，做到时间、任务双过半。 开工至今，累计完成进尺6525.8米（至7月底），剩余工程量为6992.2米。 1至7月份矿建计划及完成情况表 月份 项目 1月份 （m） 2月份（m） 3月份 （m） 4月份 （m） 5月份（m）