2012超市业务流程手册确定搞.docVIP

业务工作流程 2012年3月 目 录 新建合同 新建商品流程 供应商资料变更流程 商品资料变更流程 食品、百货补货流程 生鲜补货流程 赠品订货流程 特殊进价商品流程 收货流程 门店调拨流程 供应商退货流程 收货部发现审核后的验收单差异流程 商品报损流程 收银流程 单品促销折让流程 顾客退换货流程 组合销售流程 DM促销调价流程 店内促销流程 进／售价调价流程 说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。 新建合同流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。 采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。 采购部传送供应商资料单到电算组。 合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。 电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入) 财务部核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核) 录入员将传送的供应商资料单存档备查。 合同资料表格 部 门： 本地采购、总部采购 年　　月　　日 供应商名称 　　　 名称缩写 地 址 公司传真 公司电话 手 机 联 系 人 开户银行 邮政编码 经营范围 帐 号 经营性质 国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任 纳 税 号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般／小规模纳税人 采 购 员 默认结算方式 付款方式 支票、银行转帐、电汇、现金、汇票 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数（%）或金额 制 单 人：　　 采购部主管： 　 营采中心经理： 总经理： 新建合同流程图 新建商品流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单； 本地采购确定品项后，采购业务员填写商品资料单。 采购主管审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认； 采购经理审核，总经理审批，并签字确认。传送商品资料单到电算部； 电算部录入员根据审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核； 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品； 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品； 录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核) 录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。 供应商编码 商品条码 商品名称 品牌编码 销售单位 类别编码 原产地 供价 进项税率 售价 销项税率 倒扣率联营 是否免税农产品 销售规格 保质期（天） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 商品引进及淘汰信息表（调整成横式表格） 课别： 供应商名称： 填单人： 采购部主管： 采购部经理： 总经理 ： 新建商品流程图 资料变更流供应商程 此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。 流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。 商品资料变更流程 此流程适合于。，商品资料内容的更改工作 流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单 食品、百货补货流程 流程说明 理货员店长核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写或网传补货申请 （物流配送商品缺货需告知采购主管进货，物流配送不得直接要货）； 店长依据日均销售量及库存量审核补货数量确定订货量（外采商品订货传送电算部，电算部打印并转交采购）电话通知供货商送货； 供应商送货到门店，理货员验货核对数量；门店开具收货收据并双方签字确认、供应商送货单由专人送至电算部录入，打出单据一式三联【一联门店，一联供应商（凭手工单据领取），一联电算部留存】。 分管采购业务主管根据采购管理系统中的商品明细数据中货品的需求填写外地补货申请表，采购经理签字确认。 采购业务员根据预订货单通知给供应商并将订货单转交物流配送，以便根据订货单上需求数量接收货物。（外采商品由采购主管