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退货流程
卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部）
卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部）
仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同时清点数量）
仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同时清点数量）
相关业务、仓库主管、财务确认签字
相关业务、仓库主管、财务确认签字
供应商复核确认签字
供应商复核确认签字
仓库（收货部）制作退货出库单
仓库（收货部）制作退货出库单
防损员复检确认签字
防损员复检确认签字
一联传供应商一联传财务部一联传仓库收货部
一联传供应商
一联传财务部
一联传仓库收货部
顾客退换货程序
顾客投诉
顾客投诉
接待顾客
接待顾客
检验受理条件
检验受理条件
检验受理商品
检验受理商品
填写退换货单
填写退换货单
相关部门主管签字证明
相关部门主管签字
证明
新货办理换货办理退换货
办理换货
办理退换货
旧货
收银主管（助理）在前台退货操作商品退换货程序
收银主管（助理）在前台退货操作
商品退换货程序
旧货
现金
顾客
顾客
物料领用流程
物料领用部门制作申购单
物料领用部门制作申购单
部门主管、经理审核
部门主管、经理审核
总经办经理审核
总经办经理审核
物料部采购入库，制作入库单
物料部采购入库，制作入库单
（一联留底、一联供应商、一联财务）
物料领用人填写领用单
物料领用人填写领用单
（一联留底、一联领用部门、一联财务）
物料员发放物料
物料员发放物料
内部调拔流程
部门填定内部调拔申请单
部门填定内部调拔申请单
部门助理、主管审核
部门助理、主管审核
部门经理审批
部门经理审批
总经办经理审批
总经办经理审批
营运部文员打印电脑调拔单
营运部文员打印电脑调拔单
一联财务部一联调入部门一联调出部门
一联财务部
一联调入部门
一联调出部门
新商品进场陈列
新商品进场确定
新商品进场确定
采购部确认陈列位置、删改陈列图、配置表
采购部确认陈列位置、删改陈列图、配置表
卖场调整陈列架、确定位置
卖场调整陈列架、确定位置
收货部打印商品标签
收货部打印商品标签
卖场贴商品标签
卖场贴商品标签
新商品上架陈列
新商品上架陈列
商品陈列作业流程
商品日常补货：
检查商品陈列情况
检查商品陈列情况
拉架、调整陈列面，确定缺货商品
拉架、调整陈列面，确定缺货商品
查核周转仓、仓库存货
查核周转仓、仓库存货
有货无货
填写缺货清单补货
填写缺货清单补货
商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，商品调拨程序）
商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，商品调拨程序）
日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表）
日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表）
补货流程
营业员填写补货单（二联）
营业员填写补货单（二联）
营运部助理、主管复核（供应商、商品名称、规格、数量）
营运部助理、主管复核（供应商、商品名称、规格、数量）
仓库确认库存（不存放仓库商品无需仓库审核）
仓库确认库存（不存放仓库商品无需仓库审核）
采购部主管、经理审核
采购部主管、经理审核
供应商商品自采商品
供应商商品
自采商品
安排时间采购
安排时间采购
生成电脑订单、传真供应商
生成电脑订单、传真供应商
促销协议审核流程
供应商申请或执行公司活动或促销计划
供应商申请或执行公司活动或促销计划
相关采购员确认和分类管理（促销期、收费、销售情况）
相关采购员确认和分类管理（促销期、收费、销售情况）
确定促销价格、制作调价单
确定促销价格、制作调价单
营运部、仓库盘存（方便财务部核算价差）
营运部、仓库盘存（方便财务部核算价差）
标明库存数量有补差
标明库存数量
采购部主管、经理审核确认
采购部主管、经理审核确认
录入电脑调价单
录入电脑调价单
传营运部、仓库（收货部）
传营运部、仓库
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