CA-QIP完整表单表格.xlsVIP

关重零部件批次管理

QCM管控明细表

KTM表

一次交验合格率

单一问题教程（蓝Q）

工艺整改汇总表

8D报告

工程变更通知书

不良品统计

不合格品评审单

QCM新增项目围堵统计

C点检查记录表

Q点检查记录表

QCM地图

R1000

PPM录入

客户投诉信息台账

表格清单

表格清单

NO

表格名称

发行日期

类别

看板

版本

备注

客户投诉信息台账

/

信息流

★

A0

使用公司原表单

PPM

新增

QCM地图

流程与工具

Q点检查记录表

C点检查记录表

QCM新增项目围堵统计表

A1

不良品统计

工程变更通知书

A2

G8D报告

使用顾客接受的格式

Q

产品

问题描述

编号

返回目录

位置

启动蓝Q时间

√=OK×=NOGOOD

责任

检查项目/日期

A班

问题数量

检查数量

操作者确认

组长确认

B班

后续工序验证情况（记录发生频次）

问题描述及行动确认（包括日期）：

质量工程师确认

备注：检查人员必须记录问题发生数量、并签字确认、每次检查数量不少于3件

C

区域

操作者

工程师审核

控制点编号

工位

培训日期

联系人

永久措施

针对该问题制定的永久措施，只有永久措施实施后，才可以关闭C点问题（如果只能通过检查来控制，需将C点纳入工艺）

永久措施实施时间

机型

注：班组长培训操作者如何检查控制该问题，操作者完全理解后再签字；工位自检数量记录，采用“正”方式记录，不同的班次记录在同一张表单上，当班没有问题发生，在下班时记录“0”，如果没有生产在下班时记录“未生产”

日期

问题来源

工位自检数量记录

检查方法

检查频次

100%全检

起始部件号

记录方法

划“正”字

标准/控制措施（可附图）

QCM新增项目围堵统计

今日围堵情况：

本月共计围堵情况：

围堵逃逸情况：

具体数据统计（目前使用中共计，冲压、焊接、铰链车间共有XX个QCM点，其中Q点XX个，C点XX个）

控制号

新增日期

控制工位

控制内容

累计

冲压

铰链

序号

车型

产品名称

原因分析

发生日期

临时措施

VRT

完成时间

QUALITYCONFIRMATIONMAP

来源

常规检查项目

新增检查项目

已删除检查项目

责任人

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标值

客户

长安五工厂

实际值

不良品统计

车间

生产数

不良数

不良类型

处理方式

不良率

交验合格率

BlueQ

NWGName小组名称：

ProcessName过程名称：

PartName零件名称：

CriticalQualityPoint(s)

问题描述

Reason、Action＆ReactionPlan

原因、措施及反应计划

原因：

措施：

INCORRECT错误

CORRECT正确

×

√

PreparedBy编写：

Date时间：

工艺整改汇总表

2015工艺整改汇总表

车型

提出时间

问题描述

根本原因

对策措施

计划完成时间

实际完成时间

实施状态

报告状态

责任人

主机厂

图片

问题归属

外部考核

实际发生件数

初步判定

二次判定

牵头人

内部考核

完成情况

客户投诉信息台帐

统计时间：2015年10月20日

长安三工厂

不合格品评审单

D1团队

D2问题描述：

D3临时处理方案

%有效率

实施日期

D3验证

D4根本原因（发生问题的原因/问题流出的原因）

%贡献度

发生原因

1.什么问题会发生？——直接原因

2.为什么我们的体系允许问题发生——系统原因

流出原因

1.什么问题会流出？——直接原因

2.为什么我们的体系允许问题流出——系统原因

D4流出原因验证：

D5/D6选择和验证永久性措施（消除问题的措施/避免问题流出的措施）——针对发生和流出的直接原因

实施日期

D6验证

D7防止再发生问题（预防问题再次发生/流出的措施）——针对发生和流出的系统原因

D8团队与个人贡献评估

结束日期

报告人

毛军

预警问题：

车型/机型：

报告完成状态:

问题回复单位：

D0现象：

CAPQDM-P04-01A

工程变更申请书

供应商填写

供应商名称

零件名称

供应商地址

零件件号

申请日期

更改的说明：

□设计□设备□工装□模具□工艺□原材料/辅料

□重要二次配套件□生产现场□试验/检验方法□包装□其它

更改的原因：

影响互换性