仓储部所有作业流程.docxVIP

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仓储全部步骤

入库步骤

发货步骤

库存盘点步骤

缺货电话处理步骤

ERP影响库存全部原因

数据错误反馈步骤

入库步骤

步骤关键注意点：1、务必抽检！2、稽查责任人和稽查内容务必清楚！3、务必按要求存档！

厂家送货单（会计）不合格

厂家送货单（会计）

不合格

司机取货

司机取货

入库稽查合格入库采购到货验货员抽检检验合格单据存档

入库稽查合格

入库

采购到货

验货员抽检

检验合格

单据存档

验货单（会计）

入库开单

贴唛头稽查单

贴唛头

稽查单

不合格通报采购拒签

不合格

通报采购

拒签

入库步骤说明：

全部到库货物务必有对应采购单，若无采购单或采购单有错误，立即反馈给采购更正。

抽检率最少30%；假如单物相符则进行正常入库，如若不符，1）实际到货数量多于采购清单数量，一律不收。2）实际到货数量少于采购清单数量，在抽检达标情况下，依据到货实际数量进行入库。3）有质量问题，比如颜色、规格和样品不符，产品本身有裂痕、污点等一律不收。4)全部新品必需全部清点！

稽查内容：ERP入库单、送货单、司机提货记录表、验货单所包含产品数量，金额，供给商信息确保一致（稽查部门：XXX）；

稽查员负责：稽查单、送货单、验货单按时间分类以档案形式保留在财务部，最少保留12个月；存档后数据如需修改，要开修改单，写明修改产品数据，修改原因，审核主管签字，经理签字并和原档案一起保留；

5、开票员指定，指定开票员，非指定工作人员，其它人不得开票；如发觉，其开具单笔金额则由开票人及前台人员共同负担。

6、入库单编制：供给商名称，产品编码、产品名称、数量、单价、总金额、大写金额、验货人、付款方法、署名（月结用户）需清楚明白，一目了然。不得漏写，如有错误，需立即更改，并标注清楚原因。

7、如有产品单价价格不一致时，需以二者间更低价格来编制入库单。并在此单中注明价格问题。

8、特殊情况需要从物流点直接发出，如：某用户订单里面A产品50件货，仓库库存不够，需要采购员临时找供给商下单发货。当货物抵达物流点，业务部能够申请司机直接在物流点发出，能够节省时间提升效率（正常步骤是先从物流市场拉回仓库入库然后出库再拉回物流市场，比较麻烦，参考入库步骤）。

步骤以下：

1、业务部提供特殊发货申请单给仓储部相关责任人（内容包含：订单号，产品数量，包含金额，业务主管、仓储主管、经理签字。）

2、仓库依据提供单号打印该用户订单（部分需要拆分），发货单，特殊发货申请单，交给司机

3、司机发货注意：“发货单”放入产品装箱给用户，“特殊发货申请单”和提货单一起装订给仓库入库员入库，用户“物流发货单”给订单组扫描出库。

打印及粘贴唛头标准：

品名-编号-规格-装箱数-库位-大货库位-收货人-日期

唛头粘贴在纸箱左下角

岗位配合

入库完成产品监督仓管在一小时内拉货完成，

全部售后返件到货半小时内通知售后专员，要求售后专员在一小时内把货拉走

确定是KA到货产品，半小时内通知KA组，KA组确定完成监督在一小时内把货拉走

拒收货物相关事项

供给商送错货，其中暂无企业急缺产品；

验货中有色差较大、混装严重、质量较差、质量低于上批货、单件残次品超出2%问题；

因包装破损相关原因而造成货物质量和数量产生偏差；

单件产品装箱数量巨大或不规则；

对于货物单价有争吵，而且联络不上采购时；

来货数量多于采购清单

外箱有潮湿发霉迹象

采购部未下采购单且联络不上采购

物流或快递包装破损且数量有缺失

绩效考评

1、入库单编制错误（如供给商名称，产品编码、产品名称、装箱数等），造成仓储及财务数据不正确性，造成应付账款及发货错误，财务部发觉，前两次通报批评，从第三开始，每次给20元处罚；

2、如遇货未到仓库，直接发货，要求前台编制入库单情况，需采购部相关人员提交一份申请，由其主管和运行总监或总经理签字确定后方可开单，不然一经发觉，开单人员50元/每次处罚。

3、漏单或漏件情况

★外围产品提货，依据司机提交“提货记录表”，先查对总提货件数，确保不会丢件；然后依据司机在外包装数字编号，进行分类；再次依据箱内供给商提供发货清单，仔细查对，务必确保供给商名称、件数和司机提供“提货记录表”、供给商发货清单一致，入库单要求附赠：提货单或供给商发货清单，如财务部发觉没有此单，不得做入库数据，直至相关人员提供可信入库凭证，方可做入财务系统；如其它部门发觉漏单（未开入库单）或漏件情况，每个月前2