样品管理控制作业流程.docVIP

目标

规范样品管理操作，确保样品得到有效控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。

适用范围

适适用于本企业全部样品采集、制作、管理及使用全过程。

定义

样品：由用户提供或由企业授权人员签发，用于工程，生产或检验人员检验时作为参考使用某种产品认可实物。

职责

工程部

负责供给商样品确实定、认可、测试测量和签署。

负责提交用户样品制作，试模样品，材料内部评定、认可和签署。

负责用户签署样件要求信息获取，样品验证确定。

负责样品结构，性能，外观及颜色确实定。

负责生产样品，程度样品样品签署。

负责工程样品档案建立，保留管理。

负责用户签署样品接收登记,样品复稿封存保护。

质量部

负责帮助工程部对供给商样品确实定、认可、测试测量和签署。

负责帮助工程部向用户提交样品，材料测试和检验。

负责样品使用，归还和有效周期管理。

负责质量样品档案建立，保留管理。

市场部

负责样品提交用户确实定，用户产品信息沟通，获取。

负责用户签署样品接收登记,样品原稿封存保护。

采购部

负责供给商提交样品信息要求沟通，获取。

负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供给商提交样品，帮助工程部和质量部建立供给商提交样品相关资料和信息。

5、作业程序内容

5.1样品搜集：

5.1.1由用户或工程部/市场部提供样品起源。

5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确定，然后进行封样。

5.1.3由企业授权人签发特殊情况下让步接收，暂收样品。

5.2样品分类：

5.2.1供给商样品：指由供给商制作提供，由我企业确定签发样品，供供给商生产，检验和本企业工程、质量检验和追溯时参考依据。

5.2.2用户样品：指经由用户确定签发，用于指导本企业工程设计开发，生产及验收参考标准样品。包含：色板，结构，电路，功效等。(也称外来样品)

5.2.3自制样品:指由本企业工程部、质量部确定签发样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。

5.2.4临时样品：因生产异常时和用户样品存在差异时，经用户认可临时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收样品。

5.3样品管理：

5.3.1供给商样品

a.当采购部开发新供给商或供给商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供给商附《自检汇报》，《材质证实》送样进行确定。

b.采购部接到上述供给商汇报，材料样品时，转给工程部进行确定。工程部进行样品（5PCS以上）检测，包含材料适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确定。

c.工程部应把对样品确实定和测试统计在《样品确定单》上，工程部确定OK话，须完成供给商《样品确定单》制作，并将《样品确定单》转给采购，若确定NG，工程部将该供给商提供全部资料和样品退还给采购部，经确定变更影响用户产品特征或用户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交用户认可。

d.若供给商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确定单》原件发回供给商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部和质量部依据要求建立《供给商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供给商并给说明，若供给商要求样品全部退回，那么工程部应将全部供给商送样品资料和样品进行全部退回。

e.质量部接到采购部转来上述供给商汇报，环境保护资料应登记到《环境保护测试信息清单》，内容包含供给商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、汇报编号、汇报有效周期、汇报使用期、测试项目、汇报有效测试结果、下次索要汇报时间、MSDS（化工品）、结合《供给商样品清单》,作为以后供给商送货依据。

f.当样品保管存放受到温湿度、光度等储存条件限制，工程部和质量部应在《样品清单》中要求样品有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。使用期满后，损坏，丢失、报废应要供给商重新提交并认可。

5.3.2用户样品：

a.新产品在导入前，为确保生产预期产品符适用户要求，由市场部，工程部和用户沟通确定

样品要求信息（包含样品实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸）、各类信息要求无误后进行签收。

b.市场部保留用户样板原版书面资料，样品由工程部保留原版，并对签收用户样品及配套零件进行《用户样品清单》登记。内容包含用户名称、样品编号、用户物料编号、收到时间、估计归还时间、保管人、使用部门、样品备注要求说明。并在实物上编号，标识。当只有一件用户样品时，由工程部专管。

c.使用用户样品部门，应做好使用、储存标识、防护、