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公司物资配送管理与内控流程.pdf

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    公司物资配送管理与内控流程

    一、管理与风险控制目标

    通过对公司物资配送行为的管理与内部控制，确保物资

    符合客户要求并按时安送达客户要求地点；确保物资安

    完整保管，合理控制库存量；严控资金回收风险；遵守合同

    条款及有关法律法规的要求；确保服务质量满足客户期望。

    二、风险识别

    公司缺乏有效的物资配送管理与内部控制规则，可能

    使得公司物资配送存在以下风险：

    （一）物资不符合客户要求导致损失；

    （二）物资不能安

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