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it公司数据商业秘密管理实施细则

第一条数据商业秘密定义与范围

本细则所称数据商业秘密，是指由公司合法拥有或管理，不为公众所知悉、具有商业价值并经公司采取相应必威体育官网网址措施的各类数据信息，包括但不限于以下类别：

1.客户数据：客户身份信息（姓名、联系方式、证件号码）、交易记录（订单详情、消费频次、金额分布）、服务偏好（功能使用习惯、定制需求）、信用评估数据（历史履约情况、风险等级）；

2.技术数据：源代码（核心算法、开发框架、接口协议）、技术文档（设计说明书、测试用例、部署方案）、研发过程数据（实验记录、迭代版本、性能优化参数）；

3.运营数据：市场分析报告（用户画像、竞品动态、行业趋势）、财务数据（成本结构、利润率、现金流预测）、供应链信息（供应商清单、采购价格、库存周转周期）；

4.其他经公司认定需必威体育官网网址的数据信息，包括但不限于合作方敏感数据、内部管理决策文件涉及的关键指标。

第二条管理职责划分

1.必威体育官网网址委员会：由公司总经理、法务总监、技术总监、人力资源总监组成，负责审批数据商业秘密分级标准、重大必威体育官网网址事项决策、年度必威体育官网网址工作规划制定及违规事件最终处理；

2.法务合规部：统筹数据商业秘密管理制度建设，组织必威体育官网网址协议签署与修订，处理必威体育官网网址纠纷法律事务，定期开展合规性审查；

3.技术安全部：实施数据加密、访问控制、日志审计等技术防护措施，监测数据异常流动，制定数据泄露应急预案并组织演练；

4.业务部门：负责本部门数据商业秘密的日常管理，提出分级认定申请，落实访问审批流程，配合开展必威体育官网网址培训与检查；

5.人力资源部：将必威体育官网网址要求纳入员工招聘、培训、考核、离职全流程管理，建立涉密人员档案，监督竞业限制协议履行情况。

第三条数据商业秘密认定与分级

（一）认定程序

1.数据产生部门在数据形成后5个工作日内，填写《数据商业秘密认定申请表》，附数据内容说明、商业价值证明（如市场影响评估、研发投入记录）、已采取必威体育官网网址措施清单（如访问权限设置、物理隔离情况）；

2.法务合规部联合技术安全部在10个工作日内完成初审，重点核查数据秘密性（通过公开渠道检索、行业调研确认未被知悉）、价值性（评估对公司竞争优势的影响程度）、必威体育官网网址性（现有措施是否符合“合理必威体育官网网址措施”标准）；

3.初审通过后提交必威体育官网网址委员会终审，终审通过后由法务合规部出具《数据商业秘密认定证书》，明确必威体育官网网址期限（最长不超过数据商业价值存续期），并在公司信息管理系统中标记必威体育官网网址标识。

（二）分级标准

数据商业秘密按敏感程度分为三级，分级结果作为保护措施强度的依据：

-一级（核心级）：泄露后可能导致公司核心技术泄露、重大客户流失、年度营收下降20%以上或引发重大法律纠纷的数据。包括：核心算法源代码、年度财务预算及决算数据、Top20客户的完整交易记录及服务协议；

-二级（重要级）：泄露后可能导致公司技术优势削弱、重要客户合作受阻或局部业务受损的数据。包括：非核心功能模块源代码、区域市场分析报告（覆盖用户超10万）、供应商采购价格清单（涉及年采购额超500万）；

-三级（一般级）：泄露后可能对特定业务线或局部工作造成影响的数据。包括：内部培训材料中的未公开操作流程、单项目成本核算数据（金额低于200万）、普通客户的基础信息（仅含姓名、手机号）。

第四条数据访问与使用管理

（一）访问权限设置

1.实行“最小必要”原则，访问权限根据岗位职能、工作内容动态调整，禁止超范围授权；

2.一级数据仅允许必威体育官网网址委员会成员、业务部门负责人及经审批的专项项目组成员访问；二级数据允许部门主管及项目核心成员访问；三级数据允许部门内全体员工访问；

3.远程访问需通过公司VPN系统，使用双因素认证（用户名+动态验证码/硬件密钥），访问记录自动留存至审计日志，保存期限不少于3年。

（二）审批流程

1.访问一级数据需填写《一级数据访问审批表》，经部门负责人、技术安全部总监、法务合规部总监联签后，提交必威体育官网网址委员会主席审批；

2.访问二级数据需填写《二级数据访问审批表》，经部门负责人、技术安全部主管联签后，提交法务合规部备案；

3.访问三级数据需在部门内部登记《数据访问登记表》，由直属上级确认使用目的及范围；

4.外部合作方访问数据需签订《数据必威体育官网网址协议》，明确数据使用范围、必威体育官网网址义务及违约责任，访问权限由技术安全部单独设置，合作结束后7个工作日内回收权限并清除数据副本。

（三）使用规范

1.数据使用过程中禁止通过即时通讯工具（微信、QQ等）传输，禁止存储于个人设备（手机、U盘、私人云盘）；

2.打印输出需经审批，一级数据打印需标注“绝密·不得外传”及编号，使用后24小时内交回部门必威体育官网网址柜；二级数据打印标注“机密”，使用后48小时内销毁；三级数据打印标注“秘密”，使用后72小时内销毁；

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