关于贵重辅料领取与发放管理规范.docxVIP

关于贵重辅料领取与发放管理规范

一、目的

为了加强贵重辅料的管理，规范贵重辅料的领取与发放流程，确保贵重辅料的安全、合理使用，降低企业成本，提高经济效益，特制定本管理规范。

二、适用范围

本规范适用于公司内所有涉及贵重辅料领取与发放的部门和人员。贵重辅料是指在生产过程中使用的，单位价值较高、对产品质量和性能有重要影响的原材料、辅助材料等。

三、职责分工

（一）仓库管理部门

1.负责贵重辅料的入库验收、存储保管、发放等工作。

2.建立贵重辅料的库存台账，准确记录贵重辅料的出入库数量、时间、批次等信息。

3.定期对贵重辅料进行盘点，确保账实相符。

4.对贵重辅料的存储环境进行监控和维护，确保辅料的质量不受影响。

（二）使用部门

1.根据生产计划和实际需求，准确填写贵重辅料领取申请表。

2.负责对领取的贵重辅料进行妥善保管和使用，确保辅料的安全和合理利用。

3.及时反馈贵重辅料在使用过程中出现的问题。

（三）质量控制部门

1.对入库的贵重辅料进行质量检验，确保辅料符合质量要求。

2.对使用过程中的贵重辅料质量进行监督和检查。

（四）财务部门

1.对贵重辅料的采购、库存、使用等成本进行核算和监控。

2.参与贵重辅料的盘点工作，确保资产的安全和完整。

四、贵重辅料的入库管理

（一）采购与到货

1.采购部门根据生产需求和库存情况，制定贵重辅料的采购计划，并与供应商签订采购合同。

2.供应商按照合同要求将贵重辅料送达公司仓库。仓库管理人员在收到货物后，应立即检查货物的包装是否完好，数量是否与送货单一致。

（二）验收

1.质量控制部门接到仓库的验收通知后，应及时安排人员对贵重辅料进行质量检验。检验内容包括外观、规格、性能等方面，按照相关的质量标准和检验方法进行操作。

2.检验合格的贵重辅料，质量控制部门应出具质量检验报告，并在送货单上签字确认。检验不合格的贵重辅料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。

3.仓库管理人员根据质量检验报告和送货单，办理贵重辅料的入库手续，将辅料存入指定的仓库区域，并在库存台账上记录入库信息。

（三）存储保管

1.贵重辅料应存放在专门的仓库或存储区域，设置明显的标识，实行分类存放。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保辅料的质量和安全。

2.对于有特殊存储要求的贵重辅料，如需要冷藏、避光等，应按照要求进行存储，并定期检查存储环境的参数是否符合要求。

3.仓库管理人员应定期对贵重辅料进行检查和维护，如检查包装是否破损、是否有变质等情况。发现问题应及时处理，并记录相关情况。

五、贵重辅料的领取管理

（一）领取申请

1.使用部门根据生产计划和实际需求，填写贵重辅料领取申请表。申请表应包括以下内容：辅料名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等。

2.领取申请表需经使用部门负责人审核签字，确保申请的合理性和必要性。对于紧急需求的贵重辅料，可先电话请示部门负责人，事后及时补办审批手续。

（二）审批流程

1.领取申请表审核签字后，提交至相关部门进行审批。审批部门应根据生产计划、库存情况等进行综合评估，确保领取的贵重辅料符合生产需求且不会造成浪费。

2.一般情况下，贵重辅料的领取审批需经过仓库管理部门、质量控制部门和分管领导的审批。仓库管理部门主要审核库存是否充足，质量控制部门主要审核领取的辅料是否符合质量要求，分管领导主要从整体生产安排和成本控制等方面进行审批。

3.审批通过后，领取申请表应返回至使用部门，作为领取贵重辅料的依据。

（三）领取操作

1.使用部门凭审批通过的领取申请表到仓库领取贵重辅料。仓库管理人员应核对申请表的信息与库存台账是否一致，确认无误后，按照申请表上的数量进行发放。

2.发放贵重辅料时，仓库管理人员和使用部门领取人员应共同对辅料进行清点和检查，确保数量准确、质量完好。双方在领料单上签字确认，领料单一式多联，分别由仓库、使用部门和财务部门留存。

3.对于一些需要特殊搬运和运输条件的贵重辅料，仓库管理人员应给予必要的指导和协助，确保辅料在搬运和运输过程中不受损坏。

六、贵重辅料的发放管理

（一）发放原则

1.严格按照审批通过的领取申请表进行发放，不得超量发放或擅自更改发放内容。

2.遵循先进先出的原则，优先发放先入库的贵重辅料，以避免辅料过期或变质。

3.对于贵重辅料的发放，应做到准确、及时，确保生产的正常进行。

（二）发放记录

1.仓库管理人员在发放贵重辅料后，应及时在库存台账上记录发放信息，包括发放时间、领取部门、领取数量等。同时，将发放信息录入企业的管理信息系统，以便进行统计和查询。

2.定期对发放记录进行整理和分析，了解贵重辅料的使用情况和消耗趋势，为生产计划的调整和成本控