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合同协议书审核流程图及文字说明修订稿

合同协议书审核流程图及文字说明修订稿

一、流程图概述

合同协议书审核流程主要包含合同发起、初步审查、部门审核、法务审核、领导审批、合同签订与存档等关键环节。以下是对各环节的详细文字说明。

二、流程详细文字说明

（一）合同发起

1.需求提出

业务部门或相关人员根据业务需求提出签订合同的意向。例如，销售部门为拓展业务需要与客户签订销售合同，采购部门为采购原材料需要与供应商签订采购合同。提出需求时，需明确合同的基本信息，如合同类型（销售合同、采购合同、服务合同等）、合同对方主体、大致的业务内容和金额范围等。

2.信息收集

需求提出者负责收集与合同相关的详细信息。对于销售合同，需要收集客户的基本资料（营业执照、联系方式、信用状况等）、产品或服务的规格、数量、价格、交货时间和地点等信息；对于采购合同，要收集供应商的资质证明、产品质量标准、供货周期等信息。同时，还需准备好公司内部的相关审批文件和授权资料。

3.合同起草

根据收集到的信息，由业务部门或指定的人员进行合同起草。起草合同应遵循相关法律法规和公司的合同管理制度，明确双方的权利和义务、合同的履行方式、违约责任等重要条款。合同文本应使用规范的语言和格式，避免出现模糊不清或容易引起歧义的表述。在起草过程中，可以参考公司的合同模板，确保合同的基本条款和格式符合公司要求。

（二）初步审查

1.形式审查

合同起草完成后，首先由合同发起部门进行形式审查。审查内容包括合同文本的格式是否规范、条款是否完整、签字盖章处是否正确等。例如，检查合同是否有页码、条款序号是否连续，合同中的双方名称、地址、联系方式等信息是否准确无误。

2.内容完整性审查

审查合同内容是否涵盖了业务的关键要素。对于销售合同，要检查是否明确了产品或服务的交付标准、验收方式、付款方式和期限等；对于采购合同，要检查是否规定了原材料的质量标准、退换货条件、售后服务等内容。如果发现合同内容不完整，应及时与相关人员沟通，补充完善合同条款。

3.内部合规审查

审查合同是否符合公司的内部规定和政策。例如，检查合同的金额是否在部门的审批权限范围内，合同的签订是否符合公司的采购流程或销售政策等。如果合同涉及到公司的特殊业务或敏感信息，还需审查是否采取了相应的必威体育官网网址措施和风险防范措施。

（三）部门审核

1.业务部门审核

合同经过初步审查后，提交给业务部门进行审核。业务部门主要从业务角度对合同进行审查，评估合同的可行性和风险。例如，销售部门要评估客户的信用状况和付款能力，确保合同能够顺利履行；采购部门要评估供应商的供货能力和产品质量，避免出现供应中断或质量问题。业务部门还需审查合同条款是否符合业务需求，是否有利于公司的利益最大化。

2.财务部门审核

财务部门对合同的财务条款进行审核。主要审查合同的价格、付款方式、结算时间等是否合理，是否符合公司的财务管理制度。例如，检查合同中的价格是否与市场价格相符，付款方式是否有利于公司的资金周转，是否存在潜在的财务风险等。财务部门还需对合同的税务处理进行审核，确保合同的税务安排符合法律法规的要求。

3.技术部门审核（如有需要）

如果合同涉及到技术方面的内容，如技术服务合同、软件开发合同等，需要由技术部门进行审核。技术部门主要审查合同中的技术条款是否可行，技术标准是否符合公司的要求，是否存在技术风险等。例如，在软件开发合同中，技术部门要审查软件的功能需求、开发周期、技术架构等是否合理，是否能够满足公司的业务需求。

（四）法务审核

1.合法性审查

法务部门对合同的合法性进行全面审查。审查合同是否符合国家法律法规的规定，合同的条款是否存在违法违规的内容。例如，检查合同中的违约责任条款是否符合《民法典》的相关规定，合同的争议解决方式是否合法有效等。法务部门还需审查合同对方的主体资格是否合法，是否具有签订合同的能力和权限。

2.风险评估

对合同中可能存在的法律风险进行评估。分析合同条款中可能给公司带来的不利影响，如合同履行过程中的违约风险、知识产权风险、担保风险等。对于存在较高法律风险的条款，法务部门应提出修改建议，降低公司的法律风险。例如，在合同中增加免责条款、限制责任条款或担保条款，以保障公司的合法权益。

3.条款优化

法务部门根据法律规定和公司的利益需求，对合同条款进行优化。对一些表述模糊、容易引起争议的条款进行修改和完善，使合同条款更加清晰明确。同时，根据公司的实际情况，在合同中增加一些有利于公司的条款，如必威体育官网网址条款、知识产权归属条款等。

（五）领导审批

1.部门领导审批

经过部门和法务审核后，合同提交给部门领导进行审批。部门领导主要从部门整体业务和管理的角度对合同进行审查，评估合同是否符合部门的工作计划和目标，是否对部门的业务发展有利。部门领导还需审查合