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企业安全风险评估检查表模板

一、适用范围与应用场景

定期安全体检：企业每季度/半年度/年度全面排查安全风险，建立风险台账；

新项目/新业务上线前评估：针对新增生产经营活动、设备投用、工艺变更等，提前识别潜在风险；

专项领域排查：聚焦消防、电气、危化品、特种设备、网络安全等单一领域开展深度风险评估；

合规性审计支撑：配合监管部门检查、第三方认证审核等，提供系统性的风险管控依据；

后复盘分析：发生安全事件或未遂事件后，通过评估追溯风险管控漏洞，完善预防措施。

二、评估工作实施步骤

步骤1：明确评估范围与目标

确定本次评估的覆盖对象（如全厂区/特定车间/某条生产线）、重点领域（如消防、电气、危化品存储等）及预期成果（如形成风险清单、制定整改计划）；

成立评估小组，明确组长（由企业安全负责人*担任）、组员（包括安全管理员、技术骨干、岗位员工代表等），保证具备专业性和代表性；

制定评估计划，包括时间节点、人员分工、所需资料清单（如安全管理制度、设备台账、历史记录、应急预案等）。

步骤2：全面收集基础信息

收集企业基础资料：组织架构、安全管理制度文件、操作规程、设备设施清单、特种作业人员资质证书、应急预案及演练记录等；

现场踏勘信息：通过现场观察、仪器检测（如红外测温、气体浓度检测）、员工访谈等方式，记录设备运行状态、作业环境、人员操作规范性等；

历史风险数据：整理近3年发生的安全、未遂事件、隐患排查记录、外部检查通报等，分析高风险重复性问题。

步骤3：系统开展风险识别

采用“工作危害分析（JHA）”“安全检查表（SCL）”“故障类型和影响分析（FMEA）”等方法，从“人、机、环、管”四个维度识别风险：

人的因素：员工操作技能不足、违章作业、未佩戴劳保用品、疲劳作业等；

机的因素：设备设施老化、安全防护装置缺失、特种设备未定期检验、电气线路绝缘不良等；

环境因素：作业场所通风不良、照明不足、易燃易爆物品堆放不规范、消防通道堵塞等；

管理因素：安全培训不到位、隐患整改流程缺失、应急预案未定期更新、安全责任未落实到岗等。

步骤4：科学进行风险分析

对识别出的风险，从“可能性”和“后果严重程度”两个维度进行分析：

可能性等级判定（参考标准）：

5级：极频繁（每日可能发生）；

4级：频繁（每周可能发生）；

3级：可能（每月可能发生）；

2级：较少（每年可能发生）；

1级：罕见（5年以上可能发生）。

后果严重程度判定（参考标准）：

5级：特别重大（造成3人以上死亡或1000万元以上直接经济损失）；

4级：重大（造成1-2人死亡或500万-1000万元直接经济损失）；

3级：较大（造成人员重伤或100万-500万元直接经济损失）；

2级：一般（造成人员轻伤或10万-100万元直接经济损失）；

1级：轻微（造成财产损失或轻微伤害，无需停工）。

步骤5：综合评价风险等级

采用“风险矩阵法”（可能性×后果严重程度）确定风险等级，划分为“红、橙、黄、蓝”四级：

红色风险（重大风险）：可能性4-5级+后果4-5级，需立即停产整改，由企业主要负责人*督办；

橙色风险（较大风险）：可能性3-4级+后果3-4级，需限期整改（一般不超过30天），由分管安全负责人*跟踪落实；

黄色风险（一般风险）：可能性2-3级+后果2-3级，需制定管控措施，限期整改（一般不超过60天），由安全管理员监督；

蓝色风险（低风险）：可能性1-2级+后果1-2级，需保持关注，通过常规管理措施控制。

步骤6：制定风险管控措施

针对不同等级风险，制定“工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置”五类管控措施：

红色风险：必须停产停业，通过技术改造（如更新设备、增加自动联锁保护）、完善制度（如增设专项审批流程）等方式消除风险；

橙色风险：优先采取工程技术措施（如加装防护罩、设置气体报警器），同步优化操作规程、增加巡检频次；

黄色风险：通过加强培训（如开展专项技能考核）、完善标识标牌、规范劳保用品佩戴等方式降低风险；

蓝色风险：纳入日常管理，通过班前会提醒、定期检查等方式保证风险可控。

明确每项措施的“责任部门、责任人、完成时限”，保证责任到人。

步骤7：输出评估结果与持续改进

编制《企业安全风险评估报告》，内容包括评估概况、风险清单（含风险点、等级、管控措施）、主要问题分析、整改计划及验证要求；

建立风险台账，动态更新风险信息（如新增风险、整改完成风险）；

定期对整改措施的有效性进行验证（如通过现场复查、员工访谈），保证风险降级或消除；

每年对评估流程和方法进行复盘优化，结合企业规模变化、法规更新等调整评估重点。

三、安全风险评估检查表（标准模板）

序号

风险点描述（含具体位置/环节）

涉及部门/区域

可能导致的类型

现有控制措施

可能性等级（1-5）

后果严重程度等级（1-5）

风险等级（