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关于规章制度执行情况专项检查工作实施方案

一、背景与目的

为全面掌握本单位各项规章制度的实际执行状况，强化内部管理，提升制度的严肃性与权威性，确保各项工作有章可循、有规可依，促进单位健康有序发展，特制定本专项检查工作实施方案。通过此次检查，旨在发现制度执行中存在的薄弱环节与突出问题，分析根源，并提出针对性的改进措施，以期进一步规范管理行为，防范运营风险，提升整体工作效能。

二、检查范围与对象

本次专项检查的范围涵盖本单位现行有效的各类规章制度，包括但不限于行政管理、业务操作、财务管理、人力资源、安全保障等方面。检查对象为单位内部各部门、各层级以及全体员工在实际工作中对相关规章制度的遵循与落实情况。

三、检查内容

重点检查以下几个方面：

1.制度知晓度与理解度：员工对本岗位、本部门相关规章制度的熟悉程度和理解准确性，制度宣贯培训的有效性。

2.制度执行的规范性与一致性：各项工作流程是否严格按照制度规定执行，有无随意变通、简化或偏离制度要求的情况；不同部门、不同人员对同类事项的处理是否保持一致。

3.制度执行的有效性与效果：制度执行是否达到了预期目的，是否有效解决了管理中存在的问题，对提升工作质量和效率是否产生了积极影响。

4.制度执行中的问题与偏差：在制度执行过程中遇到的具体问题、存在的偏差及其表现形式，是否及时向上级或相关部门反馈。

5.制度本身的适宜性与完善性：现有制度是否与当前发展阶段、业务需求相适应，是否存在滞后、缺失或不合理之处，是否有相应的修订机制。

6.监督检查与责任追究：对制度执行情况的日常监督、检查机制是否健全，发现违规行为后是否按规定进行处理和责任追究。

四、检查方法与步骤

本次检查工作将采取多种方法相结合，分阶段推进：

1.准备阶段：

*成立专项检查工作小组，明确职责分工。

*制定详细的检查工作计划和时间进度表。

*收集整理现行各类规章制度清单，编制检查工作底稿和相关记录表。

*组织检查人员进行业务培训，统一检查标准和方法。

2.实施阶段：

*自查自纠：各部门对照检查内容和相关制度要求，先行开展全面自查，认真梳理执行过程中存在的问题，形成书面自查报告，并提出初步整改措施。

*重点抽查：检查工作小组根据各部门自查情况，结合日常管理中掌握的线索，选取部分重点部门、关键岗位和核心业务流程进行抽查。可采取听取汇报、查阅资料（包括文件、记录、凭证、系统数据等）、座谈访谈、现场核查、抽样测试等方式。

*问题诊断：对自查和抽查中发现的问题进行汇总、梳理和深入分析，明确问题性质、表现形式及产生原因。

3.总结与整改阶段：

*形成检查报告：检查工作小组在全面汇总检查情况的基础上，撰写专项检查工作报告，客观反映检查结果，指出存在的主要问题，提出针对性的整改建议和制度完善意见。

*反馈与确认：将检查报告初稿征求相关部门意见，对反馈意见进行研究和采纳，形成正式检查报告。

*落实整改：向各相关部门下达整改通知书，明确整改内容、责任主体和完成时限。各部门应制定具体整改方案，积极落实整改措施，并将整改情况书面报告检查工作小组。

*跟踪督办：检查工作小组对整改情况进行跟踪问效，确保问题整改到位。

五、组织领导与分工

为确保本次专项检查工作的顺利开展，成立“规章制度执行情况专项检查工作领导小组”，由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责检查工作的日常组织、协调和具体实施。各部门应指定专人负责配合检查工作。

*领导小组职责：审定检查工作方案，研究解决检查工作中遇到的重大问题，听取检查工作情况汇报，审定检查报告和整改要求。

*办公室及检查工作小组职责：具体组织实施检查工作，包括方案细化、人员组织、进度安排、信息汇总、报告撰写、整改跟踪等。

六、检查时间安排

本次专项检查工作预计从X月X日开始，至X月X日结束。具体时间节点将根据工作进展情况另行通知。

七、工作要求

1.提高认识，加强领导：各部门要充分认识本次专项检查的重要性，将其作为提升管理水平的重要契机，部门负责人要亲自抓，确保检查工作取得实效。

2.实事求是，客观公正：检查人员要坚持原则，实事求是，客观反映制度执行情况和存在问题，不回避矛盾，不掩盖问题。

3.突出重点，务求实效：聚焦关键环节和突出问题，深入排查，力戒形式主义，确保检查工作不走过场，真正发现问题、解决问题。

4.加强协作，密切配合：各部门要积极配合检查工作，及时提供所需资料，如实反映情况，不得拒绝、拖延或弄虚作假。

5.严肃纪律，落实责任：对检查中发现的违规违纪行为，将按照有关规定严肃处理。对整改不力、敷衍塞责的部门和个人，将进行通