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企业安全生产管理制度执行检查表（模板）

一、适用场景与检查时机

本检查表适用于各类企业开展安全生产管理制度执行情况的常态化检查，具体场景包括：

日常安全巡检：定期（如每周/每月）对安全生产制度在一线岗位的落实情况进行核查，及时发觉执行偏差。

专项检查：针对特定环节（如特种设备操作、危险作业、节假日前安全部署）或特定制度（如隐患排查治理、应急演练）开展的深度检查。

制度推行验证：新制定或修订的安全管理制度实施后，1-3个月内通过检查验证制度可操作性与落地效果。

上级迎检自查：配合监管部门、集团公司或第三方机构检查前，内部先行排查制度执行漏洞，保证符合要求。

复盘检查：发生安全或未遂事件后，通过检查追溯制度执行环节的缺失，明确改进方向。

二、检查实施流程与操作要点

第一步：检查前准备——明确目标，夯实基础

确定检查范围与重点：结合企业实际（如行业风险、近期案例），明确本次检查覆盖的部门、区域、制度类型（如责任制、操作规程、培训制度等）及核心检查项（如“特种作业人员持证上岗”“隐患整改闭环”）。

组建检查组：成员应包括安全管理部门人员（牵头）、相关专业技术人员（如设备、工艺）、一线员工代表（保证接地气），必要时邀请外部专家参与。

准备检查工具：收集制度文件（如安全生产责任制、安全操作规程）、培训记录、隐患台账、设备检测报告等资料；准备检查表、相机、录音笔（用于记录现场问题）、防护用品（如进入作业现场时）。

培训检查人员：统一检查标准（如“符合”的具体判定条件）、沟通话术（避免与被检查人员冲突）、记录规范（问题描述需具体、可追溯）。

第二步：检查中实施——多维核查，客观记录

资料查阅——验证制度“有没有”“学没学”

查阅制度文件：检查安全生产责任制是否覆盖全员（从管理层到一线员工）、安全操作规程是否与岗位实际匹配、培训计划是否有明确时间与内容。

查阅记录台账：培训记录（是否有签到表、考核试卷）、隐患排查记录（是否按频次开展、是否记录隐患细节）、整改记录（是否明确责任人与期限、是否附整改前后对比照片）、应急演练记录（是否有方案、总结、改进措施）。

核证照资质：特种作业人员操作证（是否在有效期内、与岗位一致）、设备安全检测报告（如锅炉、电梯是否定期检验）、安全管理人员资格证（是否持证上岗）。

现场核查——确认制度“做没做”“好不好”

作业环境：检查通道是否畅通、消防器材是否在有效期内且摆放规范、安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰可见、作业区域是否符合“定置管理”要求。

设备设施：检查设备是否按规程操作（如转动部件防护罩是否齐全、特种设备安全附件是否灵敏）、维护保养记录是否完整（如润滑、检修记录）、临时用电是否符合“三级配电、两级保护”要求。

人员行为：观察员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、护目镜）、是否遵守操作规程（如高空作业是否系安全带、动火作业是否清理周边可燃物）、是否知晓岗位风险及应急处置措施（随机提问“岗位主要危险源是什么？发觉异常如何处理？”）。

应急管理：检查应急物资（如急救箱、应急灯、防爆工具）是否齐全且可用、疏散通道是否畅通、应急联系电话是否在岗位显著位置公示。

人员访谈——知晓制度“懂不懂”“认不认”

访谈对象：包括部门负责人（是否落实“一岗双责”）、一线员工（是否掌握安全技能）、安全员（是否定期开展检查及培训）。

访谈内容：对管理层的提问侧重“如何推动制度落地”“对下属安全履职的考核方式”；对员工的提问侧重“岗位安全风险”“操作规程要点”“发觉隐患如何上报”。

访谈技巧：避免诱导性问题（如“你有没有按规定做？”），改为开放式提问（如“你日常工作中涉及哪些安全要求？”），保证信息真实。

第三步：检查后处理——汇总问题，闭环整改

问题汇总与分类：检查组汇总所有检查结果，按问题性质分为“管理类”（如制度未更新、培训记录缺失）、“设备类”（如安全失效、未定期检测）、“行为类”（如违章操作、未佩戴劳保用品）；按严重程度分为“一般隐患”（立即整改，24小时内完成）、“较大隐患”（限期整改，3-7天内完成）、“重大隐患”（停产整改，上报属地监管部门）。

编制检查报告：内容包括检查概况（时间、范围、人员）、发觉的问题（列表说明，附问题描述、违反制度条款、现场照片/视频）、整改建议（针对每个问题提出具体措施，如“修订《岗位安全操作规程》，增加条款”）、整改要求（明确责任部门/人、期限、验收标准）。

整改跟踪与复查：

下发《整改通知书》，明确问题、措施、期限，抄送被检查部门负责人及企业分管领导。

整改期限届满后，检查组对整改情况进行复查：一般隐患现场核查整改效果；较大/重大隐患查阅整改报告（附整改证据）、现场验证整改措施有效性。

对未按期整改或整改不到位的部门/人员，按企业安全考核制度处理（如扣罚绩效