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单位安全生产工作及风险防控台账

一、总则

本台账旨在系统记录和规范单位安全生产管理工作，全面梳理生产经营活动中的各类风险点，落实有效的防控措施，夯实安全基础，杜绝或减少各类安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进单位持续健康发展。台账的建立与维护遵循“全员参与、全过程控制、全方位覆盖、动态管理”的原则，力求数据真实、内容完整、责任明确、措施具体。

二、安全生产基础管理

（一）安全生产责任体系

1.安全生产领导小组及职责：记录单位安全生产领导小组的组成人员、各自职责分工及联系方式。明确组长、副组长及各成员在安全生产工作中的具体责任。

2.各部门及岗位安全职责：分部门、分岗位制定并记录安全生产职责，确保“一岗双责”落实到人，明确各岗位人员在安全生产方面应承担的责任和义务。

3.安全生产责任制签订：记录单位主要负责人与分管负责人、分管负责人与各部门负责人、部门负责人与岗位员工之间安全生产责任书签订情况，包括签订时间、主要内容概要。

（二）安全生产规章制度

1.核心制度清单及文本：收录单位现行有效的安全生产核心规章制度目录，如安全生产责任制、安全培训教育制度、风险管控与隐患排查治理制度、设备设施安全管理制度、危险作业管理制度、应急管理制度等。关键制度可附简要说明或存放路径指引。

2.制度评审与修订记录：记录规章制度定期评审（如每年一次）、修订、发布及废止的情况，确保制度的适用性和有效性。

（三）安全生产投入

1.安全费用提取与使用记录：记录年度安全费用的提取计划、实际投入金额及主要使用方向，如安全防护用品购置、安全设施改造、安全培训、应急物资储备等。

2.劳动防护用品管理：记录劳动防护用品的采购、验收、发放、使用、更换、报废等环节的管理情况，确保员工按规定佩戴和使用。

三、风险辨识与分级管控

（一）风险辨识范围与方法

1.辨识范围：明确本单位进行风险辨识的范围，包括所有生产经营环节、作业活动、设备设施、作业环境、人员行为、管理活动等。

2.辨识方法：记录采用的风险辨识方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等，并简述各方法的应用场景。

（二）风险辨识结果记录

1.风险点清单：详细列出辨识出的各类风险点，描述风险点所在的区域/工序/活动、潜在的危险因素、可能导致的事故类型。

2.风险评估：记录对每个风险点进行可能性、严重性评估的过程与结果，可采用定性或半定量的评估方法。

（三）风险分级与管控措施

1.风险分级：根据风险评估结果，按照单位制定的风险分级标准（如高、中、低、可接受）对辨识出的风险进行分级。

2.管控措施制定与落实：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，明确责任部门、责任人和完成时限。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。记录措施的落实情况和效果。

3.重大风险管控：对确定为重大风险的，应制定专项管控方案，明确更严格的管控要求和应急准备措施，并单独记录和跟踪。

四、隐患排查与治理

（一）隐患排查计划与实施

1.排查计划：记录年度、季度、月度隐患排查计划，以及专项排查、节假日排查等计划安排。

2.排查记录：详细记录每次排查的时间、组织部门/人员、排查范围/内容、发现的隐患问题。隐患问题应描述具体位置、隐患情形、可能导致的后果。

（二）隐患分级与治理

1.隐患分级：根据隐患的严重程度和整改难度，对排查出的隐患进行分级（如一般隐患、重大隐患）。

2.治理方案与落实：对每个隐患，明确整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限和资金保障。重大隐患应制定专项治理方案，并按规定上报。记录隐患整改进展情况、整改结果及验收情况。

3.隐患销号管理：建立隐患从发现、登记、整改、验收、销号的闭环管理记录。

五、安全教育培训与演练

（一）安全教育培训

1.培训计划：记录年度安全教育培训计划，包括培训对象（负责人、管理人员、特种作业人员、新员工、在岗员工等）、培训内容、培训形式、培训频次。

2.培训记录：记录各类培训的实施情况，包括培训时间、地点、授课人、参训人员签到、培训内容、考核方式及结果。新员工三级安全教育培训应单独详细记录。

3.人员资质记录：记录主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全资格证书或操作资格证书的取证、复审情况。

（二）应急演练

1.演练计划：记录年度应急演练计划，明确演练的类型（综合演练、专项演练等）、主题、频次、参演部门及人员。

2.演练记录：记录每次演练的时间、地点、参演单位/人员、演练科目、过程描述、发现的问题及整改措施、演练总结评估报告。

六、应急管理

（一）应急预案体系

1.应急预案清单：记录单位综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案