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消防安全管理体系整改流程模板

一、引言

消防安全管理体系的持续有效运行是组织安全生产的基石。当体系内部出现不符合项、运行缺陷或外部环境发生变化时，有针对性地开展整改工作，对于消除火灾隐患、提升整体消防安全管理水平具有至关重要的意义。本流程模板旨在为组织提供一套系统、规范的消防安全管理体系整改工作指引，以确保整改工作有序、高效，并最终达成预期目标。

二、问题的识别与评估

（一）问题的收集与梳理

组织应建立多渠道的消防安全问题信息收集机制，包括但不限于：

1.日常消防安全检查、巡查中发现的隐患与不足；

2.各类专项消防安全检查（如节前检查、季节性检查）的结果；

3.消防安全评估、评审或审计中提出的改进建议；

4.火灾事故、未遂事件的调查分析报告；

5.上级主管部门、消防救援机构提出的整改要求；

6.员工、外来人员的合理化建议或投诉举报；

7.相关法律法规、标准规范更新带来的适应性需求。

对收集到的问题进行分类整理，明确问题描述、发现时间、发现地点/环节及初步判断的严重程度。

（二）风险等级评估

针对已识别的问题，需从以下维度进行风险等级评估，以确定整改的优先顺序：

1.可能性：该问题发生火灾事故或导致事故扩大的可能性大小。

2.严重性：一旦发生事故，可能造成的人员伤亡、财产损失及社会影响的程度。

3.现有控制措施的有效性：当前已有的预防或减缓风险的措施是否足以控制该问题。

综合评估后，将问题划分为不同的风险等级（如高、中、低），高风险问题应立即采取措施。

（三）根本原因分析

对评估为中、高风险的问题，特别是反复出现或系统性的问题，应进行根本原因分析。可采用鱼骨图、5Why分析法等工具，从以下层面探究根源：

1.人的因素：安全意识不足、操作技能欠缺、违章作业、管理不到位等。

2.物的因素：消防设施器材缺陷、建筑物或场所不符合消防安全要求、物料存在火灾危险性等。

3.管理因素：消防安全责任制未落实、制度不完善或未有效执行、培训教育不足、应急预案不合理等。

4.环境因素：生产经营环境复杂、高温、潮湿、通风不良等。

5.技术因素：采用的工艺、技术存在消防安全隐患，或缺乏必要的技术支持。

三、制定整改计划

（一）明确整改目标

根据问题的性质和风险等级，设定清晰、具体、可衡量、可达成、有时限（SMART原则）的整改目标。目标应直指问题的解决和风险的降低。

（二）制定整改措施

针对每个需整改的问题及根本原因，制定具体的整改措施。整改措施应具有针对性和可操作性，可包括：

1.工程技术措施：如增设消防设施、改造不符合要求的建筑构件、更换老化电气线路等。

2.管理措施：如修订消防安全管理制度、明确岗位职责、加强巡查频次、完善培训考核机制等。

3.教育措施：如开展专题消防安全培训、组织应急演练、张贴警示标识等。

4.个体防护措施：在特定情况下，为相关人员配备必要的个体消防防护用品。

（三）明确责任分工

为每项整改措施指定明确的责任部门和责任人，明确其在整改过程中的具体职责。

（四）设定整改时限

为每项整改措施设定完成期限，包括开始时间、阶段性节点时间（如适用）和最终完成时间。

（五）资源配置与预算

估算整改过程中所需的人力、物力、财力等资源，并编制相应的整改预算，报组织决策层审批。

（六）制定应急预案（针对重大整改）

对于可能在整改期间带来新的风险或需要临时停用重要消防设施的重大整改项目，应事先制定专项应急预案，明确应急处置程序和措施，确保整改期间的消防安全。

四、整改措施的实施

（一）组织与动员

召开整改工作启动会议，向相关部门和人员传达整改计划、目标、措施、责任及要求，统一思想，明确行动。

（二）措施执行

责任部门和责任人按照整改计划和措施要求，组织实施整改工作。在实施过程中，应严格遵守相关法律法规和技术标准，确保施工安全和工程质量。

（三）过程监控与沟通协调

整改工作牵头部门或指定的监督人员应定期对整改措施的落实情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度。建立有效的沟通协调机制，及时解决整改过程中出现的问题和困难，必要时调整整改计划。

五、整改效果的验证与验收

（一）自查自验

整改措施完成后，由责任部门首先进行自查自验，对照整改目标和措施要求，检查是否已全部落实到位，是否达到预期效果，并形成自查报告。

（二）验收组织

由消防安全管理部门牵头，组织相关技术人员、岗位代表（必要时可邀请外部专家或消防救援机构参与）组成验收小组，对整改项目进行验收。

（三）验收内容与方法

验收应依据整改计划、相关法律法规及技术标准进行，可采取资料审查、现场核查、功能测试、模拟演练等方式，验证整改措施的有效性和问题的解决程度。

（四）形成验收结论

验收小组根据检查情况，形成明确的验收结论。验收结论可分为：