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ISO14001环境管理内审检查表
前言
ISO14001环境管理体系作为全球广泛认可的标准,为组织提升环境绩效、履行环境责任提供了系统性框架。内部审核(以下简称“内审”)是确保体系持续有效运行、符合标准要求并驱动改进的关键环节。一份结构清晰、内容全面的内审检查表,是审核员开展工作的重要工具,它能确保审核的系统性、一致性和深度,帮助组织识别潜在的环境风险与管理漏洞,发掘改进机会。
本检查表旨在为组织进行ISO14001环境管理体系内审提供专业指引。它基于ISO14001标准的核心要素,结合了实践中的审核经验,力求覆盖体系运行的各个关键方面。使用者可根据组织的具体规模、行业特点、活动性质以及环境因素的复杂程度,对本检查表进行适当的调整和细化,使其更贴合自身实际情况,切勿生搬硬套。
ISO14001环境管理体系内部审核检查表
审核日期:______________
审核员:______________
受审核部门/区域:______________
陪同人员:______________
审核目的:评估环境管理体系的符合性、充分性、有效性,并识别改进机会。
审核范围:(例如:特定部门的环境管理活动、特定环境因素的控制等)
|条款号|审核内容与要点|审核方法/证据|审核发现(符合/不符合/观察项/不适用)|备注|
|4.组织所处的环境|||||
|4.1|组织是否确定了与其环境管理体系相关的内外部议题?这些议题是如何识别、监视和评审的?|文件查阅、访谈|||
||组织是否明确了与其环境绩效相关的利益相关方及其要求?这些要求是如何被考虑和满足的?|文件查阅、访谈|||
|5.领导作用|||||
|5.1|最高管理者是否对环境管理体系的有效性承担最终责任?是否通过具体行动(如资源分配、沟通)予以证实?|文件查阅、访谈|||
||最高管理者是否确保环境方针的制定、理解、实施和保持?|文件查阅、访谈|||
||组织是否分配了环境管理体系的职责和权限?相关人员是否清楚其职责?|文件查阅、访谈|||
|5.2|环境方针是否与组织的宗旨和战略方向一致?是否包含对持续改进、污染预防、合规义务的承诺?|文件查阅|||
||环境方针是否可为公众所获取?|文件查阅、验证|||
|6.策划|||
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