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非煤矿山安全标准化管理制度(87项)

一、总则

1.1目的与依据

1.1.1制定目的

为规范非煤矿山企业安全生产管理，防范和遏制生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，提升企业安全管理水平和标准化建设成效，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。

1.1.2制定依据

本制度以《中华人民共和国安全生产法》《非煤矿山安全生产许可证实施办法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）、《非煤矿山安全生产标准化规范》等法律法规、国家标准及行业规范为依据，结合非煤矿山安全生产实际制定。

1.2适用范围

1.2.1适用单位

本制度适用于中华人民共和国境内从事金属非金属矿产资源开采活动的地下矿山、露天矿山、尾矿库、排土场等非煤矿山企业（以下简称“企业”）。

1.2.2适用事项

本制度覆盖企业安全生产管理全过程，包括安全生产责任、风险分级管控、隐患排查治理、从业人员安全培训、设备设施管理、应急救援、职业健康等87项安全管理要素。

1.3基本原则

1.3.1安全第一，预防为主

坚持“安全优先”理念，将风险防控贯穿于生产活动各环节，通过源头管控、过程监督，实现事故预防的根本目标。

1.3.2综合治理，持续改进

整合安全管理资源，落实全员安全生产责任，建立“策划-实施-检查-改进”（PDCA）动态管理机制，推动安全标准化水平持续提升。

1.3.3全员参与，责任落实

明确各级人员安全生产职责，强化从业人员安全意识和操作技能，形成“人人有责、各负其责、齐抓共管”的安全管理格局。

1.4组织机构与职责

1.4.1安全生产领导小组

企业应成立安全生产领导小组，主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组职责包括：审定安全标准化工作规划、审批安全投入计划、组织重大安全隐患治理、定期研究解决安全生产重大问题。

1.4.2安全管理部门

企业应设立独立的安全管理部门，配备专职安全管理人员，负责安全标准化制度的组织实施、监督检查、培训教育、应急管理等工作，对各部门安全管理情况进行考核。

1.4.3基层单位及岗位人员职责

各生产车间、班组应设置兼职安全员，负责本区域安全巡查、隐患上报、人员培训；岗位人员应严格执行安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，掌握应急处置技能，履行岗位安全职责。

二、风险分级管控

2.1风险识别

2.1.1风险识别范围

风险识别是风险分级管控的基础环节，旨在全面覆盖非煤矿山生产活动中的潜在危险源。识别范围应包括地下矿山开采、露天矿剥离、尾矿库运行、爆破作业、设备操作、运输过程及环境因素等所有可能导致人员伤害、财产损失或环境破坏的活动。具体而言，地下矿山需识别顶板冒落、瓦斯积聚、透水风险；露天矿山需关注边坡滑移、爆破飞石、车辆碰撞；尾矿库需识别坝体渗漏、洪水漫顶；爆破作业需评估炸药储存、起爆失误风险；设备操作需涵盖机械故障、电气短路；运输过程需涉及车辆失控、道路塌陷；环境因素包括极端天气、地质变化等。识别范围应动态扩展，确保覆盖新工艺、新设备或新作业场景引入后的风险，避免遗漏关键环节。

2.1.2风险识别方法

风险识别采用系统化方法，结合现场观察、历史数据分析、专家咨询和员工反馈等多种手段。现场观察由安全管理部门组织专业人员深入作业现场，记录危险源如设备缺陷、操作违规或环境异常；历史数据分析通过回顾事故报告、隐患记录和统计报表，识别高频风险点，如某矿山过去三年中顶板事故占比达40%，需重点监控；专家咨询邀请行业顾问或技术骨干，运用安全检查表（SCL）或工作危害分析（JHA）工具，系统梳理流程中的风险；员工反馈通过班组会议、匿名问卷或安全建议箱，收集一线人员对实际操作中潜在风险的感知，如矿工反映通风系统不足可能导致窒息风险。方法实施需注重协作，确保信息真实可靠，并定期更新识别清单以适应变化。

2.1.3风险识别频率

风险识别频率根据风险动态性和活动重要性设定，确保及时捕捉新风险。日常识别由班组长每班次执行，聚焦即时作业如爆破或支护，记录临时风险；月度识别由车间安全员组织，全面检查区域设备状态和环境条件，如边坡稳定性或电气系统；季度识别由安全管理部门主导，结合季节因素如雨季洪水风险，进行系统扫描；年度识别由企业安全生产领导小组牵头，邀请外部专家参与，评估整体风险趋势，如引入新开采技术后的潜在影响。频率调整依据风险等级，高风险区域如尾矿库需增加识别频次至每周，低风险区域如办公区可按季度执行。所有识别结果需存档并通报相关部门，形成闭环管理。

2.2风险评估

2.2.1评估标准

风险评估标准基于国家规范和企业实际制定，确保量化与定性结合。量化标准采用风险矩阵法，结合可能性（如频繁发生、可能发生、极少发生）和后果严重性（如轻微伤害、重大伤亡、灾难性事故），计算风险值；定性标准参考《