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某建筑公司ISO14001内审检查表（按部门审核）
内部审核检查表
编号：
受审核部门总经理日期
标准条款审核内容与方法审核记录结论
4.1总要是否签署了环境管理体系文件发布
令？查阅文《管理手册》。
求
询问总经理是否清楚环境管理体系
的总要求？
4.2环境环境方针是否制定和审批？查看相
关文件。
方针
组织活动的性质、规模及其环境影响
是什么？是否编制了环境因素识别
与评价控制方法。
方针是否包含遵守法律、法规和对持
续改进和污染预防的承诺？是否形
成了环境目标指标的框架？
方针采取哪些方式向全体员工传
达？取得了怎样的效果。
为公众获得环境方针提供了何种方
便？何时何地可以获取？
4.4.1组为实施环境管理体系是否明确了组
织结构、职责和权限？是否有EMS
织结构和组织结构图？
职责
总经理是否明确自身职责？是否任
命了管理者代表？管代的职责和权
限是否规定？
各部门人员是否明确职责和权限？
是否明确各自的职责权限和完成职
责与实现环境目标之间的关系？
4.6管理是否编制了管理评审程序，对管理评
审是否进行了策划，实施情况如何？
评审
管理评审过程结果是否形成了记录，
并有效保持。
内审员
备注结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
内部审核检查表
编号：
受审核部门管理者代表日期
标准条款审核内容与方法审核记录结论
4.3.3目环境目标、指标和方案是如何制定
的？是否经领导批准？是否形成文
标、指标件？查相关《QEO管理手册》等文
和方案
件。
有关职能部门是否有分解的目标、指
标和方案？是否具体和量化，并明确
了负责人？
环境目标、指标和方案是否定期评
审、修订，体现持续改进的思想？查
评审和修订的情况。
4.5.3不是否建立了纠正和预防措施的程
序？是否明确要求须针对不符合的
符合、纠
原因采取防止再发生的纠正措施？
正和预防
查《不合格控制程序》。
措施
在日常监测时是否发现了不符合情
况？对已发现的和潜在的不符合是
否进行了调查？结果如何？采取了
怎样的措施？
对来自政府的监督和居民的投诉所，
采取的纠正措施是否进行了报告和
交流？
4.5.4内是否编制了内部审核程序，对审核是
否进行了策划，实施情况如何？
部审核
内审过程是否保持客观公正，过程和
结果是否形成了记录，并有效保持。
内审员
备注结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
内部审核检查表
编号：
受审核部门综合管理部日期
标准条款审核内容与方法审核记录结论
4.3
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