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增值税专用发票冲红流程.doc

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    增值税专用发票冲红流程

    发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。

    2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写，务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。

    填完信息表，点击右上角的“打印”，跳出方框以后选择“不打印”。就会跳出如下提示，点击“确认”。

    这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图

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